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鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-02-28 11:50

你好，是這樣做分錄
借；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入    應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）  貸；應(yīng)收賬款等科目
借；庫存商品   貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
做正常銷售分錄相反分錄就是了

柚子咖啡 追問

2019-02-28 11:56

這個(gè)銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票和紅字發(fā)票是什么關(guān)系，它們之間需要注意的問題點(diǎn)有哪些呢，比如發(fā)票開具的時(shí)候，以及受到抵扣的時(shí)候。

鄒老師 解答

2019-02-28 11:57

你好，銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票和紅字發(fā)票是說法不同而已，一個(gè)意思

柚子咖啡 追問

2019-02-28 12:06

那銷售方是不是，如果有收到退貨的就直接開負(fù)數(shù)發(fā)票給購(gòu)買方，然后賬務(wù)上做相反處理就可以了，是嗎？

鄒老師 解答

2019-02-28 12:08

你好，是的，是這樣處理的

柚子咖啡 追問

2019-03-01 14:50

老師，那我可以把兩筆分錄做在一個(gè)憑證上面嗎，因開票后沒幾天就開了負(fù)數(shù)發(fā)票，我一起做賬然后放在一塊行嗎。

鄒老師 解答

2019-03-01 14:56

你好，個(gè)人建議是分開分別處理

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相關(guān)問題討論
你好，按發(fā)票上的金額用負(fù)數(shù)做一張和您當(dāng)初取得正數(shù)發(fā)票時(shí)一樣的分錄
2020-01-15 15:49:47
你好 要做賬的 原來的分錄 不變，金額負(fù)數(shù) 。
2019-12-04 13:41:23
你好，借；應(yīng)付賬款等科目，貸；原材料等科目，應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）
2019-10-22 15:22:46
按紅字發(fā)票上的金額 借：原材料（紅字） 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）（紅字） 貸：應(yīng)付賬款（紅字）
2019-07-03 08:09:48
您好！跟藍(lán)字發(fā)票一樣的做。借原材料等 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸應(yīng)付賬款 但是金額寫負(fù)數(shù)。
2017-12-12 11:52:12
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