123456 追問

2019-02-28 11:43

利潤表里的凈利潤和現(xiàn)金流量表里的凈利潤也不一樣，利潤表里的利潤包括那個(gè)營業(yè)外收入，現(xiàn)金表里的又不含這部分，所以我就覺得奇怪，不知道那部分跑哪去了，那只做一筆應(yīng)該就不對(duì)了

宋生老師 解答

2019-02-28 11:44

您好！你營業(yè)外收入不是要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？

123456 追問

2019-02-28 11:45

原來是貸方的其他應(yīng)付款，我這次就是把它放在借方，然后貸方是營業(yè)外收入，這個(gè)沒有單獨(dú)結(jié)轉(zhuǎn)過，老師那是哪里出問題了呢

123456 追問

2019-02-28 11:46

一般我做的都是之前報(bào)稅減免的部分計(jì)入這里，就沒在結(jié)轉(zhuǎn)了

宋生老師 解答

2019-02-28 11:46

您好！我是說你這個(gè)營業(yè)外收入不是要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤嗎？有結(jié)轉(zhuǎn)嗎

123456 追問

2019-02-28 11:48

月末沒有單獨(dú)結(jié)轉(zhuǎn)過，就是年末結(jié)轉(zhuǎn)過

宋生老師 解答

2019-02-28 11:49

你好！你能把你的資產(chǎn)負(fù)債表和科目余額表發(fā)來嗎

123456 追問

2019-02-28 11:52

我最后有一個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)憑證，不是手做的，是電腦生成的，可能是那沒算進(jìn)去

宋生老師 解答

2019-02-28 11:58

您好！報(bào)表是手工做的？

123456 追問

2019-02-28 11:59

不是的 報(bào)表是電腦生成的

宋生老師 解答

2019-02-28 13:51

你好！你看科目余額表?？催@個(gè)有沒有結(jié)轉(zhuǎn)，營業(yè)外收入有沒有余額