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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

meizi老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-02-28 09:32

你好 沒結(jié)轉(zhuǎn)補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn) 把進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅、進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出等科目轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅   貸方有余額轉(zhuǎn)未交增值稅 借方代表留抵不再做賬務(wù)處理

雪孩 追問

2019-02-28 09:40

我算了下現(xiàn)在銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)與轉(zhuǎn)出增值稅之間有差額怎么辦

meizi老師 解答

2019-02-28 09:45

那你檢查你的相關(guān)科目一一核對(duì)數(shù)據(jù) 核對(duì)好了再補(bǔ)做結(jié)轉(zhuǎn)

雪孩 追問

2019-02-28 09:46

不做補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)掛在賬上不管可以嗎

雪孩 追問

2019-02-28 09:47

我剛接收我按正確的來結(jié)轉(zhuǎn)可以嗎

雪孩 追問

2019-02-28 09:47

還是按人家以前的做，每月都不結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)銷項(xiàng)

meizi老師 解答

2019-02-28 09:57

你好 一般納稅人每月月末都需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的

雪孩 追問

2019-02-28 10:08

老師在嗎

meizi老師 解答

2019-02-28 10:12

每月正常結(jié)轉(zhuǎn)增值稅

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增值稅計(jì)提 借：應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出應(yīng)交增值稅 ? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2021-08-09 10:34:03
你好 沒結(jié)轉(zhuǎn)補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn) 把進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅、進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出等科目轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸方有余額轉(zhuǎn)未交增值稅 借方代表留抵不再做賬務(wù)處理
2019-02-28 09:32:04
根據(jù)《企業(yè)所得稅法》及相關(guān)實(shí)施細(xì)則的規(guī)定，當(dāng)銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額時(shí)，應(yīng)符合下列一定條件之一，才可以適用銷項(xiàng)額多于進(jìn)項(xiàng)額的稅收優(yōu)惠政策。因此，在銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額的情況下，企業(yè)首先應(yīng)先結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，而不是先計(jì)提增值稅。首先，企業(yè)應(yīng)當(dāng)將原有進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)，然后再將銷項(xiàng)稅額減去已結(jié)轉(zhuǎn)的進(jìn)項(xiàng)稅額，避免發(fā)生稅收優(yōu)惠政策的濫用。其次，結(jié)轉(zhuǎn)增值稅可以減少企業(yè)的稅務(wù)糾紛，并避免發(fā)生雙重征稅的情況，從而節(jié)省企業(yè)的稅費(fèi)。
2023-03-22 15:26:32
您好，是先結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的
2022-04-14 21:32:06
你好，按照差額轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅）。
2020-12-14 16:08:13
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