徐勝利 追問

2019-02-27 17:42

我用的是標準版

玲老師 解答

2019-02-27 17:48

按快捷鍵”Ctrl+F12“就可以進行反結賬。 你試一下

徐勝利 追問

2019-02-27 18:00

我試了一下，可是結轉損益科目不能再生成憑證了。

玲老師 解答

2019-02-27 18:03

你反結賬成功 了嗎?

徐勝利 追問

2019-02-27 19:27

可我能修改憑證，修改后我在過帳，再結轉損益就出不了新憑證，不知道為什么？

玲老師 解答

2019-02-28 08:37

你結轉損益時有什么提示嗎？

徐勝利 追問

2019-02-28 14:11

提示各損益科目期末余額已經不需要結轉，沒有生成轉帳憑證。

玲老師 解答

2019-02-28 14:16

那是你以前結轉過了吧  你想重新結轉損益 把前面結轉的分錄 刪除試一下

徐勝利 追問

2019-02-28 14:34

前面的結轉損益憑證已經刪除了?，F(xiàn)在我1月份的憑證就一張，是交去年的個人所得稅和附加稅。

玲老師 解答

2019-02-28 14:36

那你這個月 沒有損益 類科目 吧？

徐勝利 追問

2019-02-28 14:41

有以前年度損益調整、應交稅金、利潤分配-未分配利潤、銀行存款

玲老師 解答

2019-02-28 14:49

這些是要手工填寫憑證的  只有期末結轉損益 是自動出憑證的