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鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-02-27 17:02

你好，1月份的發(fā)票不可以放在12月份的賬務(wù)處理的 
不得提前入賬的

苗苗 追問

2019-02-27 17:06

12月的這筆費(fèi)用本身就是屬于當(dāng)月的支出，只是發(fā)票沒開而已。1月份補(bǔ)開的發(fā)票不可以放到12月份的賬里面去嗎？

鄒老師 解答

2019-02-27 17:07

你好，不可以 
12月份做預(yù)付賬款核算，1月份做費(fèi)用處理

苗苗 追問

2019-02-27 17:07

那之前已做支出的費(fèi)用，要調(diào)賬嗎？做成其他應(yīng)收款？

鄒老師 解答

2019-02-27 17:08

你好，需要把之前的費(fèi)用做分錄沖銷 
借；預(yù)付賬款   貸；以前年度損益調(diào)整

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相關(guān)問題討論
你好，1月份的發(fā)票不可以放在12月份的賬務(wù)處理的 不得提前入賬的
2019-02-27 17:02:08
你好 借 銷售費(fèi)用-廣告費(fèi) 貸 應(yīng)付賬款/銀行存款等
2019-05-19 20:48:10
你好！免租期開的是折扣發(fā)票嗎？還是只開了5萬發(fā)票？
2020-01-08 21:42:52
借；待攤費(fèi)用等科目 貸；銀行存款
2017-03-16 16:47:20
20年收回1000元的優(yōu)惠 最好是沖銷19年的成本
2020-04-30 17:28:00
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