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有一筆供暖費(fèi)是17和18年度的，18年的費(fèi)用在17年做到預(yù)付費(fèi)用了，忘記在18年攤銷了，現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)分錄呢。原分錄是：借：管理費(fèi)用（應(yīng)計(jì)入17年）預(yù)付賬款（應(yīng)計(jì)入18年）貸：銀存。現(xiàn)在分錄借：以前年度損益調(diào)整　貸：預(yù)付賬款　結(jié)轉(zhuǎn)：借利潤分配　未分配　　貸：以前年度損益調(diào)整是這樣嗎　

軼塵老師

職稱：注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,初級會計(jì)師

2019-02-27 14:54

你的第一個(gè)分錄是2017年做的，預(yù)付賬款并沒有計(jì)入損益；是不是在2018年發(fā)票來了之后才計(jì)入損益的？

好好學(xué) 追問

2019-02-27 15:14

是的，應(yīng)計(jì)入18年，我給忘記了，己經(jīng)開19年賬套了，只能在19年2月調(diào)，18年還沒匯算清繳

軼塵老師解答

2019-02-27 15:25

19年調(diào)整18年的損益，按照你寫的分錄進(jìn)行；同時(shí)匯算清繳考慮上述因素的影響。

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精選問題

老師，未開票收入如何做賬和申報(bào)？問

視同收入屬于未開票收入么？也是跟上面一樣做賬申報(bào)么？答
A入200萬、B入300萬以前實(shí)繳了后又有一個(gè)人C認(rèn)繳問

你好，可以的啊?？梢园幢壤郎p脂。答
你好老師，一般納稅人開9%的增值稅普通發(fā)票，如果有問

?。繛槭裁从械恼f可以有的說不可以？開普通發(fā)票還能抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅嗎？答
老師，我看到你在20.6月回復(fù)過一位同學(xué)，因進(jìn)項(xiàng)為贈問

鍋具的稅務(wù)處理：作為贈品出口且無法退稅，需按免稅處理（已按免稅申報(bào)增值稅是正確的），無需計(jì)提銷項(xiàng)稅額，也不涉及退稅，無需掛賬。系統(tǒng)操作：在出口退稅申報(bào)系統(tǒng)中，只需對可退稅的 8 件產(chǎn)品正常申報(bào)退稅，鍋具因免稅無需申報(bào)退稅，無需額外系統(tǒng)操作。后續(xù)處理：留存好報(bào)關(guān)單、贈品相關(guān)合同 / 說明等資料，證明鍋具為贈品且按免稅處理的合規(guī)性即可，無需長期掛賬。答
本月補(bǔ)繳了1-9月的社保，做工資表的時(shí)候，個(gè)人部分應(yīng) 問

然后報(bào)個(gè)稅的時(shí)候是扣掉的對吧答

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