公司由于發(fā)票增量造成的庫存商品目前有庫存258萬，這樣會被稅務稽查嗎？后續(xù)我該如何消化這些庫存呢？ 目前，發(fā)票固定增量還沒有辦下來

答： 你好！與實際庫存相符嗎？一般是確認收入結轉(zhuǎn)成本消化庫存

你好，請問下，a公司屬于制造業(yè)一般納稅人，a公司這邊以前從某一個供應商買進來的商品【比如數(shù)量1000kg】，這1000kg，供應商都有開增值稅專票進來的，因為這個商品是買進來然后直接賣出去的，所以以前的會計做賬都是計入借方庫存商品科目的，后來途中賣了600kg出去給客戶，a公司并且開了600kg的增值稅專用發(fā)票給客戶的。目前賬上庫存數(shù)據(jù)還有400kg，但是實際上這400kg也已經(jīng)賣出去了，只是沒開票而已，實際沒有庫存了，那么目前賬上的這400kg庫存該如何處理呢？

答： 你好！ 實際賣出去了，就做無票收入正常申報納稅。 借：應收賬款 貸：主營業(yè)務收入 應交稅費應交增值稅銷項稅額 借：主營業(yè)務成本 貸：庫存商品

報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？

答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

單位中途建賬 現(xiàn)在銀行存款為零 往來也沒有具體數(shù)據(jù) 目前只有一些庫存商品和固定資產(chǎn) 這些庫存商品和固定資產(chǎn)如何入賬呢

答： 你輸入進去期初數(shù)據(jù)剩下不平輸入未分配利潤下面去