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辜老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師

2019-02-27 14:06

看什么發(fā)票，費用發(fā)票的話，借：XX費用  貸：應交稅費—應交增值稅—進項稅轉出

? ? ? 追問

2019-02-27 14:07

增值稅專用發(fā)票

? ? ? 追問

2019-02-27 14:11

請問怎樣處理呢，

辜老師 解答

2019-02-27 14:14

不是，是你這張發(fā)票，你當時是費用發(fā)票入費用，還是材料發(fā)票計入原材料的

? ? ? 追問

2019-02-27 14:16

原材料

辜老師 解答

2019-02-27 14:18

那就是，借：原材料  貸：應交稅費—應交增值稅—進項稅轉出

? ? ? 追問

2019-02-27 14:18

是材料發(fā)票，當時是計入原材的， 
2014年收到的進項稅票，

? ? ? 追問

2019-02-27 14:19

2018年1月份做的進項轉出，但是稅務局要求轉在2018年11月份，

? ? ? 追問

2019-02-27 14:21

能否直接計借：主營業(yè)務成本？ 
材料已經(jīng)用完了。

辜老師 解答

2019-02-27 14:21

你實際申報是在哪個月進項稅轉出的

? ? ? 追問

2019-02-27 14:22

申報2018年11月，2019年1月扣的稅款，

辜老師 解答

2019-02-27 14:55

已經(jīng)領用了，可以 借主營業(yè)務成本

上傳圖片 ?
相關問題討論
幾月份結轉的成本
2019-02-27 14:24:35
看什么發(fā)票，費用發(fā)票的話，借：XX費用 貸：應交稅費—應交增值稅—進項稅轉出
2019-02-27 14:06:50
您好 借：庫存商品等 不含可抵扣進項稅額 貸；應付賬款-暫估 收到發(fā)票 借：應付賬款-暫估 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸：應付賬款
2020-01-13 13:33:02
借；應付賬款鄧科目 貸；原材料 應交稅費（進項稅額）
2017-09-15 10:36:20
您好 請問紅字發(fā)票跟重開發(fā)票金額一樣嗎
2022-04-14 21:26:49
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