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送心意

陳詩晗老師

職稱： 注冊會計師,高級會計師

2019-02-27 12:14

你好。同學。 
借：固定資產(chǎn) 
應交稅費-增值稅-進 
貸：應收賬款 
送給付總，稅務上視同銷售處理 
借：營業(yè)外支出-捐贈 
貸：固定資產(chǎn) 
應交稅費-增值稅-銷

綠蘿 追問

2019-02-27 21:02

老師，沒有發(fā)票，都是一張證明就完了

陳詩晗老師 解答

2019-02-27 21:21

寫個證明文件就行了。

綠蘿 追問

2019-02-28 16:52

我做的是其他應收款―××人，而且只寫個證明文件，從稅務角度講，這個也逃稅了嗎？只寫個證明文件可以嗎？

陳詩晗老師 解答

2019-02-28 17:15

你這個怎么是逃稅呢，同學。 
捐贈本就不能所得稅匯算稅前扣除。 
你匯算時要做調(diào)整的。

綠蘿 追問

2019-02-28 17:26

這是捐贈的呀？這個拿房的人要給我這部分工程款的

綠蘿 追問

2019-02-28 17:27

借：其他應收款    貸：應收賬款    可以嗎老師

陳詩晗老師 解答

2019-02-28 18:00

可以。你這個捐贈在所得稅匯算前要做調(diào)整喔，不要忘記了

綠蘿 追問

2019-02-28 18:06

好的，謝謝老師o(^o^)o

陳詩晗老師 解答

2019-02-28 18:13

不客氣，祝你工作愉快。請給5星

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你好。同學。 借：固定資產(chǎn) 應交稅費-增值稅-進 貸：應收賬款 送給付總，稅務上視同銷售處理 借：營業(yè)外支出-捐贈 貸：固定資產(chǎn) 應交稅費-增值稅-銷
2019-02-27 12:14:34
你好，兩件事 1 抵債，收到房子 2 房子給付總
2019-02-23 11:58:00
借：其他應收款 貸：應收賬款
2018-12-27 12:31:19
同學你好，要分兩個分錄來做， 1.甲方一套房給乙方抵工程款：借：固定資產(chǎn)，貸：應收賬款。 2.乙方抵給丙方：借：應付賬款，貸：固定資產(chǎn)。
2024-04-09 10:31:58
你好 借：投資性房地產(chǎn)/庫存商品等 貸：應收賬款 等到銷售的時候 借：銀行存款 貸：其他業(yè)務收入 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 然后 借：其他業(yè)務成本(倒擠) 投資性房地產(chǎn)累計折舊(攤銷) 投資性房地產(chǎn)減值準備 貸：投資性房地產(chǎn)
2022-07-23 07:56:38
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