紫伊 追問

2019-02-27 11:34

員工是1月初入職，1月就繳納社保了，1月不是計提1個月的社會金額嗎？

月月老師 解答

2019-02-27 11:36

你好，重新梳理一下，1月份計提員工個人保險，是多少，繳納了多少。

紫伊 追問

2019-02-27 11:45

紫伊 追問

2019-02-27 11:47

其他應(yīng)付款_社保個人部分怎么可以不掛賬？

月月老師 解答

2019-02-27 12:18

你好，你的12月份計提數(shù)747.36，你12月份繳納了多少
你1月份計提了（  ），你的繳納數(shù)是1147.7.

紫伊 追問

2019-02-27 13:09

個人部分也計提嗎？不是就計提單位部分嗎？

月月老師 解答

2019-02-27 13:33

你好，其他應(yīng)付款部分就是個人扣的保險。比如應(yīng)發(fā)3000，保險300，公積金200，實發(fā)2500,300和200就是個人扣的部分。

紫伊 追問

2019-02-27 13:42

這個我懂，我也是按這種思寫分錄的。

月月老師 解答

2019-02-27 13:47

你好，我剛才的問題。你的12月份計提數(shù)747.36，你12月份繳納了多少
你1月份計提了（ ），你的繳納數(shù)是1147.7.你的數(shù)額是多少。

紫伊 追問

2019-02-27 14:31

12月份計提數(shù)747.36__這個是從1月發(fā)放12月工資的憑證體現(xiàn)嗎？，12月份繳納了多少747.36。
你1月份計提了（ ），你的繳

月月老師 解答

2019-02-27 14:53

你好，計提社保要看工資單原始憑證里面會有。只有當(dāng)月計提工資、當(dāng)月發(fā)放工資、當(dāng)月繳納社保，其他應(yīng)付款才會為0.
你的圖片第二張是繳納1月份社保，你的圖片第三張是發(fā)放12月份的工資，這一定是不一樣的。你要看12月份的計提和繳納，1月份的計提和繳納。

紫伊 追問

2019-02-27 22:19

1，12月份計提數(shù)747.36(1月發(fā)放)，12月份繳納了多少747.36。1月份計提了1147.7（2月發(fā)放)，繳納數(shù)是1147.7。2，像我們單位當(dāng)月計提，下月發(fā)放，當(dāng)月繳納，其他應(yīng)付款肯定有差額掛賬的是嗎？這是正常的？

月月老師 解答

2019-02-28 08:54

你好，是的，你的計提繳納是正確的。