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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-02-27 10:12

你好,你需要查明是什么原因導致的差異,而不是做調整分錄來處理的

平平淡淡才是真 追問

2019-02-27 10:14

我查了,沒查出來,金額不大可不可以直接調了。

鄒老師 解答

2019-02-27 10:15

你好,需要查明原因,才知道如何調整的 
總賬,明細賬不一致是可以查明原因的

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相關問題討論
你好,你需要查明是什么原因導致的差異,而不是做調整分錄來處理的
2019-02-27 10:12:00
你好 能查清楚差錯原因嗎
2020-04-21 10:19:17
您好,把累計折舊明細賬的各個余額加起來,與總賬余額核對就行了。
2018-10-11 16:19:21
固定資產累計折舊明細金額,與資產產負債表累計折舊總額不相符,這個本身就是需要自己逐一核對,哪個月是對的上的,以此為基礎進行調整折舊明細表。
2020-02-28 22:02:31
以前損益調整不用做分類賬。累計折舊如果沒有啟動專門的固定資產軟件,建議和固定資產一樣做分類賬
2018-05-29 16:55:10
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