紫嫣 追問

2019-02-27 10:07

就是紅字發(fā)票三聯(lián)我全部留著，只給對方公司正確發(fā)票的抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)就行了，是吧！

玲老師 解答

2019-02-27 10:09

你不是采購方嗎  采購方不把發(fā)票給銷售方

紫嫣 追問

2019-02-27 10:11

我是銷售方，我們開錯發(fā)票，根據(jù)對方開具的紅字信息表，開具了紅字發(fā)票和正確的發(fā)票

玲老師 解答

2019-02-27 10:15

銷售方要把負(fù)數(shù) 發(fā)票和正確發(fā)票給采購方

紫嫣 追問

2019-02-27 10:28

那如果我是采購方，這種情況的會計分錄應(yīng)該是什么，第一次拿到發(fā)票，正確做法借:庫存商品，應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額，貸:銀行存款，而且已認(rèn)證抵扣了當(dāng)發(fā)現(xiàn)發(fā)票錯誤，給對方開具紅字信息表后的，采購方后面應(yīng)該怎么做？

玲老師 解答

2019-02-27 10:35

收到紅字發(fā)票時紅沖前面你做的這個分錄   做進(jìn)項轉(zhuǎn)出  收到正確發(fā)票后再按正確發(fā)票做分錄