?Elena? 追問

2019-02-26 20:05

但是我已經(jīng)年結(jié)，而且2019年1月已經(jīng)記賬，這種情況下，我要不要把2019年1月的賬刪掉，結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤后再重新記賬呢

花花*老師 解答

2019-02-26 20:13

不需要的，您可以計(jì)算 一下應(yīng)該在12月結(jié)轉(zhuǎn)的那筆分錄金額，在1月份做一筆。這樣可以避免您混淆當(dāng)年的未分配利潤總額。如果你的財(cái)務(wù)軟件可以反結(jié)賬，也可以在12月補(bǔ)做一筆，但無論怎么做，都不影響財(cái)務(wù)報(bào)表的數(shù)據(jù)的。

?Elena? 追問

2019-02-26 20:31

如果我在2018年末補(bǔ)記結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤，那么會不會影響2019年年初科目的期初數(shù)字

花花*老師 解答

2019-02-26 20:34

這要看財(cái)務(wù)軟件，不同的財(cái)務(wù)軟件不一樣。所以像我之前的建議一樣，最好就做在1月，是最方便的

?Elena? 追問

2019-02-26 20:38

老師，您的意思是，我在2018年末結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤和2019年1月年初結(jié)轉(zhuǎn)是一樣的嗎？

花花*老師 解答

2019-02-26 20:40

是的，最主要是本年利潤科目，反應(yīng)的是本年的，你把之前未結(jié)轉(zhuǎn)的轉(zhuǎn)走，就可以了。

?Elena? 追問

2019-02-26 21:36

我在2019年結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤 不會 影響 2018年的未分配利潤數(shù)字嗎

花花*老師 解答

2019-02-26 21:42

不會影響的，資產(chǎn)負(fù)債表里，未分配利潤，就是科目未分配利潤+本年利潤，結(jié)轉(zhuǎn)后，這兩個(gè)科目，一增一減，不影響總數(shù)。

?Elena? 追問

2019-02-26 22:01

好的 謝謝老師

花花*老師 解答

2019-02-26 22:08

不客氣 ，祝工作順利 ！