小飛飛 追問

2019-02-26 17:32

老師，我一般納稅人開票本來應該開16個點，結果有一行清單開成了5個點。所有稅額按照0.16繳納稅款后，開成5個點的那一行又交了5個點的稅，那我要開紅字開嗎？那開了我下個又怎么報稅啊？

郭老師 解答

2019-02-26 17:36

開負數(shù)，在5%的稅率里面申報負數(shù)

小飛飛 追問

2019-02-26 17:37

我上次開5個點的票，自己申報不了呢？

郭老師 解答

2019-02-26 17:38

去稅務局大廳申報，這月報稅結束了，你還沒有報？

小飛飛 追問

2019-02-26 17:40

我申報了，稅率開錯了，對方發(fā)票已經(jīng)認證了，稅務局的人讓我開紅字發(fā)票的，但客戶不開，是客戶我們又不好投訴他們。后來就找關系讓稅務局的幫著處理的。

郭老師 解答

2019-02-26 17:40

那就這樣嗎？還是怎么了

小飛飛 追問

2019-02-26 17:41

我申報了，稅率開錯了，對方發(fā)票已經(jīng)認證了，稅務局的人讓客戶開紅字通知單，但客戶不開，是客戶我們又不好投訴他們。后來就找關系讓稅務局的幫著處理的。

小飛飛 追問

2019-02-26 17:43

后來就自己申報了以后稅務局再幫忙申報的，但稅就多交了那5個點，大概20多塊錢吧。也不用開紅字了，問了稅務局說沒什么問題，但就是不知道到這多交的稅怎么做賬？

郭老師 解答

2019-02-26 17:44

5%的不能抵扣，你記簡易征收，交稅借應交稅費-未交 應交稅費-簡易貸銀存

小飛飛 追問

2019-02-26 17:47

那個發(fā)票是開了很多清單的，只有一行開成了5個點，客戶已經(jīng)認證了。那就代表他們是承認這個票的嗎？

郭老師 解答

2019-02-26 17:53

他自己承認沒用的
得稅務局認可才可以

小飛飛 追問

2019-02-26 17:54

老師，我們讓他們退票開紅字通知單了，他們自己不退票的，還是個很大的公司。

小飛飛 追問

2019-02-26 17:56

那開具的那個發(fā)票，16個點的部分他們可以認證的吧？

郭老師 解答

2019-02-26 17:59

可以認證上，后期不敢保證稅務局會不會找你們

小飛飛 追問

2019-02-26 18:00

稅務局是找我們公司還是我們的客戶??？

小飛飛 追問

2019-02-26 18:00

金額不是很大就26.7毛錢。

郭老師 解答

2019-02-26 18:15

你們單位，你開錯了

小飛飛 追問

2019-02-26 18:18

老師，那到時候是哪里的稅務局找我們啊，是我們這邊的稅務局還是客戶那邊的稅務局??？

郭老師 解答

2019-02-26 18:25

不好說，稅率修改之后，收到17%的發(fā)票的，購買方當?shù)囟悇站肿屚嘶?，銷售方稅務局找銷售方重新開