是這樣的老師，我一月份的增值稅稅款已經(jīng)在這個(gè)月繳納了，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票也已經(jīng)勾選認(rèn)證了，今天我想讓銷售方開(kāi)一張紅字發(fā)票沖銷上個(gè)月我勾選的其中一張，然后再去國(guó)稅局修改申報(bào)表做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出可以的嗎？然后補(bǔ)繳少繳的稅款，超過(guò)征稅期就繳納滯納金

QQ老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-02-26 16:18

你好！開(kāi)紅票的話不用修改上個(gè)月數(shù)據(jù)，只影響開(kāi)票月份增值稅

嚕嚕嚕追問(wèn)

2019-02-26 16:19

上個(gè)月我多勾選了一張，本來(lái)那張也是要退還給銷售方的，但是我勾選認(rèn)證掉了

QQ老師解答

2019-02-26 16:20

你好！開(kāi)紅票就不影響上個(gè)月了

嚕嚕嚕追問(wèn)

2019-02-26 16:21

那我這么做可以嗎

QQ老師解答

2019-02-26 16:22

你好！對(duì)你們影響是不大的

嚕嚕嚕追問(wèn)

2019-02-26 16:23

因?yàn)槲覀冞@邊財(cái)政局沒(méi)有達(dá)到那個(gè)限額度就不給返點(diǎn)，還差一點(diǎn)，我想能不能說(shuō)這個(gè)月開(kāi)了那張紅字進(jìn)項(xiàng)把上月認(rèn)證的那張給平了，做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，補(bǔ)繳一點(diǎn)稅款，如果紅字發(fā)票已經(jīng)開(kāi)了，可以去稅局大廳改增值稅申報(bào)表，填附表二進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，然后補(bǔ)交增值稅，可以嗎，會(huì)不會(huì)很復(fù)雜

QQ老師解答

2019-02-26 16:26

你好！一般是不可以的，1月份做轉(zhuǎn)出，2越有紅字發(fā)票會(huì)影響稅金的