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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-02-26 13:37

你好，需要根據(jù)實(shí)現(xiàn)是收入計(jì)提附加稅的，計(jì)提的附加稅通過以前年度損益調(diào)整科目核算，而不是直接通過 稅金及附加科目

2463024587 追問

2019-02-26 13:44

計(jì)提營(yíng)業(yè)稅金及附加                 借：營(yíng)業(yè)稅及附加-營(yíng)業(yè)稅400    城建稅:28   教育費(fèi)附加     12；地方教育費(fèi)附加         8               貸：   應(yīng)交稅費(fèi)      營(yíng)業(yè)稅400    城建稅:28   教育費(fèi)附加     12；地方教育費(fèi)附加         8            
是這樣寫嗎

這個(gè)分錄是這樣寫嗎

鄒老師 解答

2019-02-26 13:46

你好，借方需要把稅金及附加科目換成以前年度損益調(diào)整科目

2463024587 追問

2019-02-26 13:54

怎么寫呢
借方也是在損益類營(yíng)業(yè)稅及附加
點(diǎn)開損益類一營(yíng)業(yè)稅金及附加一營(yíng)業(yè)稅                               
點(diǎn)開損益類一營(yíng)業(yè)稅金及附加一城建稅/教育費(fèi)附加/地方教育費(fèi)附加

鄒老師 解答

2019-02-26 13:55

你好
借；以前年度損益調(diào)整
貸；應(yīng)交稅費(fèi)——某某稅款

2463024587 追問

2019-02-26 14:00

意思是從2013年開始建賬做分錄

鄒老師 解答

2019-02-26 14:01

你好，是的，以前年度補(bǔ)計(jì)提附加稅，借方是通過以前年度損益調(diào)整科目

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你好，需要根據(jù)實(shí)現(xiàn)是收入計(jì)提附加稅的，計(jì)提的附加稅通過以前年度損益調(diào)整科目核算，而不是直接通過 稅金及附加科目
2019-02-26 13:37:01
你好 借；以前年度損益調(diào)整 貸；應(yīng)交稅費(fèi)——某某稅費(fèi)
2019-02-26 16:13:28
同學(xué)你好，營(yíng)業(yè)稅是價(jià)內(nèi)稅，不需要做價(jià)稅分離。
2019-06-16 18:03:15
您好，個(gè)稅需要計(jì)提，不計(jì)入營(yíng)業(yè)稅金及附加。
2017-03-11 13:53:28
可以在當(dāng)年度補(bǔ)記提
2018-08-23 15:08:27
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