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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2019-02-26 12:54

你好  借；管理費用等科目  5000    貸；其他應付款
沒有發(fā)票的2000匯算清繳做納稅調(diào)增處理就是了

木葉蕭蕭 追問

2019-02-26 13:03

票下次又補來了 如何寫分錄

鄒老師 解答

2019-02-26 13:04

你好，沖銷之前費用暫估入庫分錄，然后根據(jù)發(fā)票做費用分錄

木葉蕭蕭 追問

2019-02-26 13:13

只沖2000沒票那部分嗎

鄒老師 解答

2019-02-26 13:14

你好，是的，只是沖銷無票費用部分

木葉蕭蕭 追問

2019-02-26 13:16

有點暈

鄒老師 解答

2019-02-26 13:19

你好，不明白的地方是？

木葉蕭蕭 追問

2019-02-26 13:21

可以把整個流程分錄寫一下嗎 

鄒老師 解答

2019-02-26 13:25

你好
沖銷無票費用分錄
借；其他應付款    貸；管理費用  2000
根據(jù)發(fā)票做費用分錄
借；管理費用   貸；其他應付款  2000

木葉蕭蕭 追問

2019-02-26 13:33

發(fā)票到了 可以直接貸銀行存款吧

鄒老師 解答

2019-02-26 13:34

你好，如果是銀行存款支付了，那貸方是可以用銀行存款科目核算的

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你好 借；管理費用等科目 5000 貸；其他應付款 沒有發(fā)票的2000匯算清繳做納稅調(diào)增處理就是了
2019-02-26 12:54:46
是的，可以這樣賬務處理
2019-02-27 10:26:25
您好 沒有原始憑證 不能做賬
2019-09-30 19:11:06
你們是做固定資產(chǎn)，還是說做產(chǎn)品生產(chǎn)?
2020-04-07 20:25:38
你好 ? 不是有收入就交 ，看有沒有發(fā)生印花稅列舉的，發(fā)生了就交不發(fā)生就交??
2022-02-28 09:53:50
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