增值稅申報(bào)表的金額自動(dòng)生成修改不了，導(dǎo)致當(dāng)月增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅與實(shí)際增值稅申報(bào)表的金額不符（借方0.03元），如果增值稅借方0.03元抹平營(yíng)業(yè)外支出，下個(gè)月實(shí)際發(fā)票銷(xiāo)項(xiàng)稅金額與申報(bào)表的金額也少0.01元，這種情況怎么處理為妥？

果果老師

職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-02-26 11:38

增值稅申報(bào)表里顯示稅額的藍(lán)色框里是可以修改金額的

蛻變追問(wèn)

2019-02-26 11:40

我們當(dāng)?shù)亟ㄖ袠I(yè)增值稅申報(bào)表金額修改不了，修改申報(bào)不了

果果老師解答

2019-02-26 11:42

如果您當(dāng)?shù)亟ㄖ袠I(yè)增值稅申報(bào)表金額修改不了，只能每月做尾差調(diào)整了

蛻變追問(wèn)

2019-02-26 11:47

上個(gè)借方金額調(diào)平，下個(gè)月變成貸方0.01元，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅相當(dāng)于少交了0.01元，收入金額是固定的，怎么調(diào)？

蛻變追問(wèn)

2019-02-26 11:59

勞煩請(qǐng)教老師怎么處理為妥？

果果老師解答

2019-02-26 12:46

少交了0.01元計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入

蛻變追問(wèn)

2019-02-26 14:38

老師，計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入二級(jí)科目記什么

果果老師解答

2019-02-26 15:08

二級(jí)科目可以根據(jù)需要編制，可以入營(yíng)業(yè)外收入-其他里面

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