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老師，去年12月份，已付的一筆費用，直接就記在了管理費用科目里，今天一月才給我司發(fā)票，是專票。此專票在一月已抵扣認(rèn)證，請問賬務(wù)如何調(diào)整？18年的賬務(wù)已結(jié)賬
Choi
于2019-02-26 10:35 發(fā)布 ??789次瀏覽
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月月老師
職稱： 中級會計師
2019-02-26 10:37
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老師，去年12月份，已付的一筆費用，直接就記在了管理費用科目里，今天一月才給我司發(fā)票，是專票。此專票在一月已抵扣認(rèn)證，請問賬務(wù)如何調(diào)整？18年的賬務(wù)已結(jié)賬
答： 你好，12月份當(dāng)時做的分錄是 借：管理費用 應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅（待認(rèn)證進(jìn)項稅額） 貸：銀行存款 是這樣嗎
今天發(fā)現(xiàn)去年8月的增值稅專用發(fā)票按普票已入賬，抵扣聯(lián)已認(rèn)證，今年怎么調(diào)整？能直接去調(diào)整去年8月的賬嗎？
答： 你好，根據(jù)你的描述，現(xiàn)在的調(diào)整分錄是 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額），??貸：庫存商品或原材料?
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪？
答： 都說財務(wù)會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何
去年12月一筆費用沒有發(fā)票就直接按管理費用科目入賬了。今年1月份專票回來又做的其他應(yīng)付款。應(yīng)該怎么調(diào)整呀？
答： 去年的屬于無票的入了管理費用，這個按說是應(yīng)該做無票費用的調(diào)增處理的。現(xiàn)在專票回來了，應(yīng)沖銷去年的賬務(wù)處理，再按發(fā)票的金額入賬
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去年某月收到兩張大額專票，做賬疏忽，沒做進(jìn)項稅，直接進(jìn)的管理費用，且已在發(fā)票平臺勾選，今年才發(fā)現(xiàn)，請問老師如何調(diào)整賬務(wù)
我公司是一般納稅人。有一張物流費的專票還未認(rèn)證抵扣就已經(jīng)做到19年的賬里面了入的科目是管理費用。20年1月才將這張發(fā)票認(rèn)證了，賬要怎么做調(diào)整
已經(jīng)計入去年度成本的專用發(fā)票實際今年才抵扣 就是賬已經(jīng)做，但是發(fā)票今年才認(rèn)證 如何調(diào)賬
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