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軼塵老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-02-26 10:20

借：應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅
   貸：銀行存款  
期末將其結(jié)轉(zhuǎn)至應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

哲哲 追問

2019-02-26 10:25

那企業(yè)所得稅和附加稅呢

軼塵老師 解答

2019-02-26 10:33

企業(yè)所得稅：借：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅；貸：銀行存款 
附加直接計(jì)入損益。

哲哲 追問

2019-02-26 21:41

老師我現(xiàn)在是虧損狀態(tài)，那預(yù)繳的企業(yè)所得稅怎么處理

軼塵老師 解答

2019-02-26 21:48

在申報(bào)表中留抵。待有稅款時(shí)抵扣。

哲哲 追問

2019-02-26 21:54

老師具體在什么表里填？怎么沒見過呢

軼塵老師 解答

2019-02-26 22:12

企業(yè)所得稅申報(bào)表。

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借：應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅 貸：銀行存款 期末將其結(jié)轉(zhuǎn)至應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2019-02-26 10:20:17
借；應(yīng)交稅費(fèi)-明細(xì)科目 貸；銀行存款
2016-08-29 09:25:42
預(yù)繳增值稅的賬務(wù)處理。 房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)等在預(yù)繳增值稅后，應(yīng)直至納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)方可從“應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅”科目結(jié)轉(zhuǎn)至“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目。 借：應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅 貸：銀行存款 月末結(jié)轉(zhuǎn)：借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅
2019-03-04 11:00:27
你好 借；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅，城建稅，教育費(fèi)附加，地方教育費(fèi)附加，水利基金 稅金及附加——印花稅 貸；銀行存款
2018-12-24 09:13:38
你好 如果不是交易取消了 那么預(yù)繳的稅款還是正常做賬 開票抵扣
2020-09-15 11:33:39
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