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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2019-02-26 10:12

你好
一般納稅人
按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費(fèi)用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款）”科目，貸記“管理費(fèi)用”等科目。
小規(guī)模
按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費(fèi)用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目，貸記“管理費(fèi)用”等科目。

陳等等大王叫我來巡山???? 追問

2019-02-26 10:14

購買稅控設(shè)備時(shí)都分別如何做賬呢？

鄒老師 解答

2019-02-26 10:16

你好，借；管理費(fèi)用  貸；銀行存款等科目
都是這個(gè)分錄

陳等等大王叫我來巡山???? 追問

2019-02-26 10:18

稅控設(shè)備不入固定資產(chǎn)嗎？

鄒老師 解答

2019-02-26 10:19

你好，因?yàn)閱蝺r(jià)較低，通常是不計(jì)入固定資產(chǎn)核算的

陳等等大王叫我來巡山???? 追問

2019-02-26 10:43

老師您看我這樣做分錄對嗎？一般人和小規(guī)模的區(qū)別只有應(yīng)交稅費(fèi)后面的明細(xì)科目不一樣？它倆都是全額抵扣增值稅吧？

鄒老師 解答

2019-02-26 10:45

你好，是的，是正確的

陳等等大王叫我來巡山???? 追問

2019-02-26 10:51

那這項(xiàng)政策雖然減免了增值稅，是不是提高了一點(diǎn)所得稅呢？

鄒老師 解答

2019-02-26 10:57

你好，是的，全額減免了增值稅，就無法入費(fèi)用，就增加了利潤，增加了企業(yè)所得稅的

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你好 一般納稅人 按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費(fèi)用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款）”科目，貸記“管理費(fèi)用”等科目。 小規(guī)模 按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費(fèi)用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目，貸記“管理費(fèi)用”等科目。
2019-02-26 10:12:24
就減免稅的科目不一樣 一般納稅人是 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 -減免稅 小規(guī)模是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
2019-05-09 19:10:06
你好同學(xué)，你們是小規(guī)模納稅人，是不能夠抵扣進(jìn)項(xiàng)增值稅的
2019-11-02 08:36:19
你好 按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費(fèi)用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款）”科目，貸記“管理費(fèi)用”等科目。
2018-07-24 10:22:32
你好！ 購入的時(shí)候，借：管理費(fèi)用，貸：銀行存款 然后，小規(guī)模納稅人，借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 貸：管理費(fèi)用 一般納稅人，借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款） 貸：管理費(fèi)用
2021-01-13 15:11:53
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