鈺翎 追問

2019-02-25 21:20

我們是干完一個(gè)工程才結(jié)轉(zhuǎn)一個(gè)，因?yàn)橹虚g可能有變動(dòng)，所以沒有結(jié)轉(zhuǎn)

鄒老師 解答

2019-02-25 21:21

你好，這個(gè)應(yīng)當(dāng)在年末結(jié)轉(zhuǎn)，而不是干完一個(gè)工程才結(jié)轉(zhuǎn)

鈺翎 追問

2019-02-25 21:32

我知道，但是是內(nèi)部帳，所以我們沒結(jié)轉(zhuǎn)

鄒老師 解答

2019-02-25 21:35

你好，針對(duì)這個(gè)問題還有什么疑問嗎

鈺翎 追問

2019-02-25 21:42

我只想咨詢老師的是，在沒有結(jié)轉(zhuǎn)的情況下，調(diào)整2018年的帳是不是能直接調(diào)

鄒老師 解答

2019-02-25 21:43

你好，可以直接做結(jié)轉(zhuǎn)分錄就是了

鈺翎 追問

2019-02-25 21:52

哦，老師我是怕我做錯(cuò)了，因?yàn)槲覄倓偨邮止ぷ鳎暗臅?huì)計(jì)的帳一直沒有把本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)了，我只接手了3個(gè)月，對(duì)建筑這一塊還不熟，所以就沒結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)，  
我2018年10月份有一張憑證做錯(cuò)了，想著2019年2月份時(shí)直接沖紅，接著寫一張正確的，所以問問您，

鈺翎 追問

2019-02-25 21:53

直接沖紅就行是嗎？然后接著寫一張正確的

鄒老師 解答

2019-02-26 08:04

你好，可以沖紅，然后做一筆正確的，只是需要注意如果涉及到損益科目，需要通過以前年度損益調(diào)整科目 核算