公司開業(yè)兩年了，之前一直沒有財務(wù)公司的賬比較亂，主要是每個客戶的應(yīng)收賬款不明確，這個月剛開始按會計的方法做賬，現(xiàn)在是把之前的應(yīng)收賬款掛賬，但是金額都不確定，請問如果現(xiàn)在掛錯了，后期如果發(fā)現(xiàn)不對是可以直接沖紅和補記就可以了嗎？

答： 你好。你是內(nèi)部賬嗎？一般是建議先核對清楚再錄入科目。軟件后期補做不能說不能，就得調(diào)賬了，不太好做了。

老師，我們公司用的是小企業(yè)準(zhǔn)則，以前的賬上（18.19.20年）掛了很多之前開了發(fā)票，當(dāng)時就現(xiàn)金收款了。當(dāng)時收款了，商務(wù)又沒有及時跟財務(wù)說。財務(wù)不知道，一直掛在賬上?，F(xiàn)在清賬了，才說，早就收款了。我想問的是，我現(xiàn)在直接補記回去，可以嗎。摘要：補記以前年度現(xiàn)結(jié)貨款 借：現(xiàn)金 貸：應(yīng)收賬款

答： 可以的，可以這么做的。

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

之前初始化的時候應(yīng)收賬款沒有記到這個數(shù) 但是現(xiàn)在開票了 款在初始化之前已經(jīng)收了 如果我做一比收入 銀行沒支付 就會一直掛在應(yīng)收賬款 現(xiàn)在這種局面 要怎么解決

答： 您好，那您可以補入這筆收款嗎