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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-02-25 17:54

你好 
借；應(yīng)付職工薪酬   貸；以前年度損益調(diào)整 等科目 
可以做這個分錄，沖銷多計提的年終獎金額

honey 追問

2019-02-25 17:55

少計提的年終獎用哪個科目調(diào)增？謝謝

鄒老師 解答

2019-02-25 18:00

你好 
借；以前年度損益調(diào)整 等科目   貸；應(yīng)付職工薪酬 
補做這個 計提分錄

honey 追問

2019-02-25 18:01

補做完這些科目還要結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤里面嗎？

鄒老師 解答

2019-02-25 18:02

你好，需要把以前年度損益調(diào)整科目發(fā)生額結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配——未分配利潤的

honey 追問

2019-02-25 18:02

好的謝謝

鄒老師 解答

2019-02-25 18:47

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝

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你好 借；應(yīng)付職工薪酬 貸；以前年度損益調(diào)整 等科目 可以做這個分錄，沖銷多計提的年終獎金額
2019-02-25 17:54:10
你好 1多計提，就沖銷多計提，借；應(yīng)交稅費——企業(yè)所得稅 ，貸；以前年度損益調(diào)整——所得稅費用 2少計提，就補計提，借；以前年度損益調(diào)整——所得稅費用 ，貸；應(yīng)交稅費——企業(yè)所得稅
2019-05-22 15:06:34
你好，補計提，借以前年度損益調(diào)整，貸應(yīng)付職工薪酬一工資績效，借利潤分配一未分配利潤，貸以前年度損益調(diào)整
2019-01-16 11:37:58
你好 在18年12月份計提
2019-01-06 16:14:59
借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬貸銀存，應(yīng)交稅費 借利潤分配貸以前年度損益調(diào)整
2019-07-18 16:26:19
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