蓉兒 追問

2019-02-25 16:33

但是給做到其他應(yīng)收款里了怎么辦

鄒老師 解答

2019-02-25 16:35

你好，你可以做這個(gè)調(diào)整分錄 
借；預(yù)付賬款    貸；其他應(yīng)收款

蓉兒 追問

2019-02-25 16:41

噢，但是不止一筆呢，好多筆這樣的

鄒老師 解答

2019-02-25 16:42

你好，那就把所有的找出來，綜合做一筆調(diào)整分錄

蓉兒 追問

2019-02-25 16:44

噢，好吧。有些已經(jīng)余額為0的就不用管了吧。

鄒老師 解答

2019-02-25 16:48

你好，如果當(dāng)時(shí)計(jì)入科目是錯(cuò)誤的，也需要調(diào)整的，而不是說余額為0就不用管了

蓉兒 追問

2019-02-25 16:59

是嗎

鄒老師 解答

2019-02-25 17:00

你好，是的，還有什么疑問嗎

蓉兒 追問

2019-02-25 17:02

那余額為0的怎么調(diào)整

鄒老師 解答

2019-02-25 17:03

你好，需要知道錯(cuò)誤的分錄當(dāng)時(shí)是什么，正確的應(yīng)當(dāng)是什么，才知道如何調(diào)整的

蓉兒 追問

2019-02-25 17:04

像費(fèi)用類的發(fā)票，沒有到票，款支付了，這種情況是做其他應(yīng)收款吧

鄒老師 解答

2019-02-25 17:04

你好，這個(gè)今后會取得發(fā)票入賬嗎？

蓉兒 追問

2019-02-25 17:10

會取得發(fā)票的，只是記錯(cuò)科目

鄒老師 解答

2019-02-25 17:11

你好，那應(yīng)當(dāng)調(diào)整到預(yù)付賬款核算才是的

蓉兒 追問

2019-02-27 11:04

像費(fèi)用類的發(fā)票，沒有到票，款支付了，這種情況是做其他應(yīng)收款吧

鄒老師 解答

2019-02-27 11:05

你好，費(fèi)用發(fā)票的對方是公司還是個(gè)人？

蓉兒 追問

2019-02-27 11:08

是公司

鄒老師 解答

2019-02-27 11:10

你好，那支付的時(shí)候借方通過預(yù)付賬款核算的

蓉兒 追問

2019-02-27 11:14

意思就是說，預(yù)付賬款與其他應(yīng)收款，的區(qū)別，看是單位還是個(gè)人？我理解的是貨款通過預(yù)付賬款，其他暫收用其他應(yīng)收款，票來了沖抵

鄒老師 解答

2019-02-27 11:15

你好，是的 
如果對方是單位，預(yù)付的費(fèi)用是通過預(yù)付賬款核算，而不是其他應(yīng)收款

蓉兒 追問

2019-02-27 11:28

好的，謝謝

鄒老師 解答

2019-02-27 11:30

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時(shí)給予評價(jià)。謝謝

蓉兒 追問

2019-02-27 11:47

這個(gè)沒有結(jié)束評價(jià)啊

鄒老師 解答

2019-02-27 11:48

你好，針對這個(gè)還有什么疑問嗎