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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-02-25 15:41

你好  借；應(yīng)付職工薪酬——福利費    貸；；以前年度損益調(diào)整

@ 追問

2019-02-25 15:43

老師，這個科目最后就這樣了嗎，以前年度損益調(diào)整啥科目，損益類的嗎？還有就是正常計提的話，是不是借：管理費用——職工福利費  貸：應(yīng)付職工薪酬——職工福利費       等花費的時候   借：應(yīng)付職工薪酬——職工福利費     貸：庫存現(xiàn)金/銀行存款

鄒老師 解答

2019-02-25 15:44

你好，需要把以前年度損益調(diào)整科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配——未分配利潤 
以前年度損益調(diào)整是損益類科目 
正常計提，支付是這樣做分錄

@ 追問

2019-02-25 15:45

還得請教老師，如果2019年沖多計提的職工福利費時，不僅沖2018年的，還包括2017年，也可以嗎？甚至更早的

鄒老師 解答

2019-02-25 15:46

你好，發(fā)現(xiàn)了之前年度有多計提，隨時都可以沖銷的

@ 追問

2019-02-25 15:49

謝謝老師

鄒老師 解答

2019-02-25 15:50

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝

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計提職工福利費的分錄一般采用“貸：職工福利費”和“借：應(yīng)付職工薪酬”科目，但根據(jù)不同企業(yè)財務(wù)規(guī)定或雙方協(xié)議，也可采用其他分錄方式。下面以企業(yè)XYZ有限公司計提職工福利費為例，其分錄方式為： 借：應(yīng)付職工薪酬 貸：職工福利費
2023-02-20 22:26:35
同學你好 補計提就可以了
2022-08-16 17:35:12
借；管理費用等科目 貸；應(yīng)付職工薪酬-福利費
2017-03-30 17:28:58
您好 借：管理費用——福利費 銷售費用——福利費等 貸：應(yīng)付職工薪酬——職工福利
2019-06-25 14:22:34
借：應(yīng)付職工薪酬 - 工資 100000 貸：銀行存款 100000 借：生產(chǎn)成本 8400 借：管理費用 2800 借：銷售費用 2800 貸：應(yīng)付職工薪酬 - 職工福利費 14000
2024-04-22 15:26:15
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