小婁不是小樓 追問

2019-02-24 17:00

那減免所得稅額明細表也不用填寫嗎

果果老師 解答

2019-02-24 17:28

減免所得稅額明細表不用填寫

小婁不是小樓 追問

2019-02-24 17:34

如果不用填寫是不是我在國稅申報的財務(wù)報表的利潤表中所得稅費用應(yīng)該填寫11799.1*20％=2359.82嗎

果果老師 解答

2019-02-24 17:49

所得稅費用按報表跳出來的數(shù)字填寫

小婁不是小樓 追問

2019-02-24 17:55

國稅的利潤表不是按我記賬憑證所計提出來的數(shù)填寫的嗎

小婁不是小樓 追問

2019-02-24 17:56

那我記賬憑證所計提的企業(yè)所得稅是不是得按20％計提

果果老師 解答

2019-02-24 18:31

所得稅是按季報，您現(xiàn)在報的所得稅是什么時候的？

小婁不是小樓 追問

2019-02-24 18:35

是季報  這是做的練習題 4.5.6月的利潤總額是47196.38

小婁不是小樓 追問

2019-02-24 18:36

我計提的所得稅應(yīng)該是47196.38*25％*20％對嗎

果果老師 解答

2019-02-24 19:14

對的，計提的所得稅應(yīng)該是47196.38*25％*20％

小婁不是小樓 追問

2019-02-25 09:18

那老師我要是申報后 所繳納的費用是47196.32*25％*20％還是47196.32*25％

果果老師 解答

2019-02-25 09:41

您好，所繳納的費用是47196.32*25％*20％

小婁不是小樓 追問

2019-02-25 09:48

那老師我在填寫國稅申報企業(yè)所得稅預繳納稅申報表 填寫營業(yè)收入營業(yè)成本利潤總額后  但是企業(yè)所得稅自動彈寫出來繳納的企業(yè)所得稅是47196.32*25％  這是為什么

果果老師 解答

2019-02-25 09:51

如果47196.32*25％這個數(shù)是自動彈出來的，要按這個數(shù)先預繳

小婁不是小樓 追問

2019-02-25 09:56

那我填寫憑證的時候還是按47196.32*25％*20％計提   后續(xù)是通過匯算清繳調(diào)整對嗎

果果老師 解答

2019-02-25 09:59

是的，后續(xù)是通過匯算清繳調(diào)整