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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-02-24 14:39

你好 
借；管理費用等科目          貸；應(yīng)付職工薪酬-福利費 
借；應(yīng)付職工薪酬-福利費      貸；銀行存款等科目   
你是指哪個地方的合計？

2.20 追問

2019-02-24 15:12

那我這個分錄要改嗎 
記賬憑證合計那兒 
其實這兩個分錄合在一起就是我這個了

鄒老師 解答

2019-02-24 15:14

你好，你所做的分錄是？ 
憑證大寫金額地方需要寫大寫金額的

2.20 追問

2019-02-24 16:30

我做的是這個分錄

2.20 追問

2019-02-24 16:30

合計就在摘要下面最后一行

2.20 追問

2019-02-24 16:31

這樣做分錄也可以吧

鄒老師 解答

2019-02-24 17:04

你好，福利費需要先計提，然后支付 
這樣只需要做小寫合計，不需要寫大寫金額的

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相關(guān)問題討論
你好 借；管理費用等科目 貸；應(yīng)付職工薪酬-福利費 借；應(yīng)付職工薪酬-福利費 貸；銀行存款等科目 你是指哪個地方的合計？
2019-02-24 14:39:16
借管理費用福利費貸應(yīng)付職工薪酬，借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款。
2020-04-08 16:21:41
這個科目是用于集體還是個人的？ 集體福利要不要計征個稅？
2016-11-22 13:15:11
你好，借 管理費用-辦公費 貸 銀行存款
2020-04-07 11:15:45
您好，是不可以抵扣的
2021-02-19 08:56:16
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