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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2019-02-23 20:08

您好,您的具體問題是什么呢?麻煩您詳細描述一下,以方便老師理解和解答,謝謝。

高貴的萬寶路 追問

2019-02-23 20:47

老師您好以前的會計2018年做了一個憑證, 
借:管理費用折舊費 -20.08 
貸:累計折舊               -20.08 
 
借:利潤分配-未分配利潤-32.66 
貸:累計折舊                       -32.66 
2019年2月份我發(fā)現(xiàn)這筆憑證不應(yīng)該做,我該怎么做調(diào)整憑證呢

王雁鳴老師 解答

2019-02-23 20:53

您好,建議直接做,借:管理費用折舊費 20.08,貸:累計折舊 20.08,借:利潤分配-未分配利潤,32.66,貸:累計折舊 32.66。這樣就行了,畢竟金額太小了,沒必要再按以前年度損益來調(diào)整的。

高貴的萬寶路 追問

2019-02-23 21:44

謝謝老師

王雁鳴老師 解答

2019-02-23 21:47

您好,不客氣,祝您學習進步,工作順利,麻煩給個五星評價,老師回答您的問題將會更加用心,謝謝。

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您好,您的具體問題是什么呢?麻煩您詳細描述一下,以方便老師理解和解答,謝謝。
2019-02-23 20:08:18
您好 如果前面是紅字做的分錄 那現(xiàn)在您做相同的藍字分錄就可以了
2019-02-23 20:43:15
你好,做這個調(diào)整分錄 借;累計折舊 50 貸;以前年度損益調(diào)整——管理費用 50
2019-05-08 17:46:43
您好,都是資產(chǎn)的折舊的情況下,是可以的。
2020-02-12 19:42:43
可以的,這個可以的,
2020-06-12 14:36:56
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