kaylee 追問(wèn)

2019-02-23 13:19

因?yàn)槭强諝す?，沒(méi)有庫(kù)存現(xiàn)金，沒(méi)有銀行存款，然后發(fā)放是做借:管理費(fèi)用-工資，貸:其他應(yīng)付款-股東

kaylee 追問(wèn)

2019-02-23 13:19

剛看一家公司的賬，搞的我都暈了

bamboo老師 解答

2019-02-23 13:37

這個(gè)工資是應(yīng)該支付給股東的？

kaylee 追問(wèn)

2019-02-23 13:40

有兩個(gè)股東，支付給其中一個(gè)，然后就掛另外一個(gè)股東的賬。 
例如現(xiàn)在只發(fā)一個(gè)員工的工資就是發(fā)給A股東，借:管理費(fèi)用-工資A,貸:其他應(yīng)付款-B股東

kaylee 追問(wèn)

2019-02-23 13:40

黏附的單據(jù)是工資表

bamboo老師 解答

2019-02-23 13:42

借：管理費(fèi)用——工資 
貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 
借：應(yīng)付職工薪酬——工資 
貸：其他應(yīng)付款——B股東

kaylee 追問(wèn)

2019-02-23 13:43

那現(xiàn)在做這個(gè)其他應(yīng)付款B股東需要做什么粘單嗎？

bamboo老師 解答

2019-02-23 13:45

第一份憑證后面附工資表 第二份后面可以寫(xiě)個(gè)說(shuō)明 為啥原因要轉(zhuǎn)入其他應(yīng)付款科目做附件

kaylee 追問(wèn)

2019-02-23 13:45

我看他們工資都不計(jì)提的，直接摘要是代發(fā)員工工資

bamboo老師 解答

2019-02-23 13:46

如果是自己?jiǎn)挝粏T工的工資 應(yīng)該計(jì)提

kaylee 追問(wèn)

2019-02-23 13:47

是給記賬公司做的賬

bamboo老師 解答

2019-02-23 13:48

代賬公司一般做賬比較簡(jiǎn)單的

kaylee 追問(wèn)

2019-02-23 13:50

所以之前不計(jì)提就不管了，現(xiàn)在拿回來(lái)是不是要做計(jì)提了？跟之前沒(méi)有影響吧？

bamboo老師 解答

2019-02-23 13:51

如果前期已經(jīng)結(jié)賬了 就不用再做賬務(wù)處理了 現(xiàn)在自己做的話(huà) 應(yīng)該先計(jì)提

kaylee 追問(wèn)

2019-02-23 13:56

怎么寫(xiě)說(shuō)明為啥要掛那個(gè)其他應(yīng)付款？掛那個(gè)其他應(yīng)付款是不是方便以后消賬？我也不懂那邊為啥要掛其他應(yīng)付款股東B

bamboo老師 解答

2019-02-23 13:58

是的 寫(xiě)說(shuō)明為啥要掛那個(gè)其他應(yīng)付款 一般單位賬上暫時(shí)沒(méi)錢(qián) 會(huì)轉(zhuǎn)到這個(gè)科目

kaylee 追問(wèn)

2019-02-23 14:02

這個(gè)寫(xiě)啥內(nèi)容，想不到怎么寫(xiě)？老師麻煩給個(gè)主意

bamboo老師 解答

2019-02-23 14:03

大意就寫(xiě)欠股東工資 賬上暫時(shí)沒(méi)有資金 先把應(yīng)付工資貸方余額轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款科目