小規(guī)模納稅人年末主營業(yè)務(wù)收入50000忘提增值稅了，今年應(yīng)如何調(diào)賬？還望不吝賜教

鄒老師

職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-02-22 17:15

你好
借；以前年度損益調(diào)整貸；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅
做這個調(diào)整分錄

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精選問題

老師，這個月報所得稅的時候，實際利潤額提示這個：通問

據(jù)實填報就行了，那個只是提示答
在計算分支機(jī)構(gòu)預(yù)繳時，解析中是這樣的，分支機(jī)構(gòu)分問

這里的 “50%” 是企業(yè)所得稅匯總納稅的分?jǐn)傄?guī)則：匯總應(yīng)納稅額的 50% 由總機(jī)構(gòu)分?jǐn)?，另?50% 由各分支機(jī)構(gòu)按比例分?jǐn)偂０咐?200×50% 是先算出分支機(jī)構(gòu)合計應(yīng)分?jǐn)偟亩愵~，再乘以深圳分支機(jī)構(gòu)的分?jǐn)偙壤?，得到其預(yù)繳額。答
當(dāng)前企業(yè)已備案，是否企業(yè)信息有變化需再次申報，這問

是的，說明已經(jīng)備案了答
老師請問一下，我們小規(guī)模納人，我們7月份，美團(tuán)是售價問

老師正在計算中，請同學(xué)耐心等待哦答
計算趙某2024年度綜合所得應(yīng)納稅所得額 280000+ 問

您好預(yù)繳時是按照4000元一下或者以上有差異，并與綜合所得時統(tǒng)一按照統(tǒng)一為收入減除20%的費(fèi)用后的余額答

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