塵埃 追問

2019-02-22 17:12

謝謝老師，我們是乙方

塵埃 追問

2019-02-22 17:13

公司還沒有任何收入

塵埃 追問

2019-02-22 17:15

公司籌建期，出租給乙方的房租是3個月后才收取

王磊博老師 解答

2019-02-22 17:17

乙公司租甲公司的房屋：借：其他應收款  貸：銀行存款  
乙公司租給丙公司：借：銀行存款  貸：其他應收款  如果有差額計入其他業(yè)務收入 
丙公司轉電費款給乙公司：借：銀行存款  貸：其他應付款 
乙公司向甲公司付電費：借：其他應付款   貸：銀行存款

塵埃 追問

2019-02-22 19:19

謝謝老師，都是一般納稅人，乙公司代收代付的電費開的是增值稅專用發(fā)票，代交給甲公司的電費收到的也是增值稅專用發(fā)票，收到和開出的電費專用票發(fā)票具體分錄不怎么知道做

塵埃 追問

2019-02-22 19:24

1月代收代繳，2月收到甲開來專票，公司同時給丙開專用發(fā)票