Belli 追問

2019-02-22 15:13

管理費(fèi)用下什么明細(xì)類？

鄒老師 解答

2019-02-22 15:14

你好，計(jì)入管理費(fèi)用——開辦費(fèi)核算

Belli 追問

2019-02-22 15:14

入低值易耗品可以嗎

鄒老師 解答

2019-02-22 15:14

你好，這個(gè)不屬于低值易耗品核算范圍的

Belli 追問

2019-02-22 15:19

可以先把這些小金額的開辦類入長期待攤～開辦費(fèi)，酒店開業(yè)后，再這個(gè)科目全部金額來攤銷嗎？

鄒老師 解答

2019-02-22 15:19

你好，直接計(jì)入管理費(fèi)用——開辦費(fèi)核算，然后正常經(jīng)營轉(zhuǎn)為相應(yīng)明細(xì)核算就是了

Belli 追問

2019-02-22 15:20

正常經(jīng)營后還要如何轉(zhuǎn)為到哪里相應(yīng)明細(xì)呢？

鄒老師 解答

2019-02-22 15:21

你好，借；管理費(fèi)用——其他   貸；管理費(fèi)用——開辦費(fèi)

Belli 追問

2019-02-22 15:21

那什么轉(zhuǎn)為其他？

Belli 追問

2019-02-22 15:22

我直接現(xiàn)在入其他可以嗎？

鄒老師 解答

2019-02-22 15:23

你好，因?yàn)槭腔I建期，不能直接計(jì)入費(fèi)用明細(xì)核算，所以計(jì)入管理費(fèi)用——開辦費(fèi)核算的 
之后正常經(jīng)營就轉(zhuǎn)為其他明細(xì)核算

Belli 追問

2019-02-22 15:24

你是說籌備期所有的都不能直接計(jì)入費(fèi)用明細(xì)，正常經(jīng)營后才能轉(zhuǎn)為其他明細(xì)核算是嗎！

鄒老師 解答

2019-02-22 15:25

你好，是的，是這個(gè)意思

Belli 追問

2019-02-22 15:27

除了付的房租，工資，辦公用品籌備期也不可以直接計(jì)入費(fèi)用明細(xì)嗎

鄒老師 解答

2019-02-22 15:28

你好，是的，籌建期費(fèi)用化支出不可以直接計(jì)入費(fèi)用明細(xì)核算的

Belli 追問

2019-02-22 15:30

老師，我的意思是，工資，房租，辦公用品籌備期也不可以直接計(jì)入當(dāng)期的費(fèi)用明細(xì)里嗎？

鄒老師 解答

2019-02-22 15:30

你好，不可以的，需要計(jì)入開辦費(fèi)明細(xì)核算

Belli 追問

2019-02-22 15:33

你的意思是開辦費(fèi)下面再設(shè)工資，房租，辦公明細(xì)，正常經(jīng)營后再轉(zhuǎn)為相應(yīng)明細(xì)里面是嗎？

鄒老師 解答

2019-02-22 15:34

你好，只需要計(jì)入開辦費(fèi)核算，正常經(jīng)營后再轉(zhuǎn)為相應(yīng)明細(xì)核算

Belli 追問

2019-02-22 15:38

這樣的話，那我籌備期一年的后，每個(gè)月發(fā)生的開工資，社保，房租，辦公費(fèi)都統(tǒng)入開辦費(fèi)，正常經(jīng)營后。再來轉(zhuǎn)相應(yīng)明細(xì)里去，那工程不很大？這樣也會(huì)算漏的啊

鄒老師 解答

2019-02-22 15:39

你好，是的，結(jié)轉(zhuǎn)工作量就會(huì)很大 
不會(huì)算漏的，你需要逐筆統(tǒng)計(jì)計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)的

Belli 追問

2019-02-22 15:42

那老師，我之前的都直接計(jì)入相應(yīng)明細(xì)了？有關(guān)系嗎？

鄒老師 解答

2019-02-22 15:43

你好，有關(guān)系，屬于運(yùn)用的科目錯(cuò)誤

Belli 追問

2019-02-22 15:46

那怎么調(diào)？都一年了？而且都計(jì)入了費(fèi)用里，報(bào)表是沒錯(cuò)的

鄒老師 解答

2019-02-22 15:47

你好，你可以做這個(gè)調(diào)整分錄 
借；管理費(fèi)用——開辦費(fèi)   貸；管理費(fèi)用——某某 明細(xì)

Belli 追問

2019-02-22 15:50

然后正常營業(yè)了又相應(yīng)反著做一筆嗎？

鄒老師 解答

2019-02-22 15:52

你好，是的，是這樣處理