本季度銷售收入9萬(wàn)，已開(kāi)票8萬(wàn)（普票3.5萬(wàn)，專票4.5萬(wàn)），那么應(yīng)納所得稅基數(shù)為9萬(wàn)，應(yīng)納增值稅基數(shù)為4.5萬(wàn)（專票），應(yīng)納附加稅基數(shù)為4.5萬(wàn)（專票）

郭老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-02-22 14:43

所得稅你是查賬征收的看利潤(rùn)
附加稅根據(jù)你實(shí)際繳納的增值稅做基數(shù)

mgdaisy 追問(wèn)

2019-02-22 14:46

老師，我這邊每個(gè)季度按照收入繳納企業(yè)所得稅的

mgdaisy 追問(wèn)

2019-02-22 14:49

小規(guī)模納稅人如果這邊一共9萬(wàn)，需要繳納增值稅的金額是哪個(gè)？是只要專票就可以了嗎
沒(méi)有開(kāi)發(fā)票的收入是1萬(wàn)
專票的是4.5萬(wàn)
普票2.5萬(wàn)

郭老師解答

2019-02-22 14:52

那就你看1-3月份合計(jì)，現(xiàn)在也算不出來(lái)
增值稅專票不含稅金額*稅率

mgdaisy 追問(wèn)

2019-02-22 15:20

老師，現(xiàn)發(fā)現(xiàn)上一年第四季度少交1000元所得稅，第三季度多交增值稅和附加稅2671元，那我這邊是稅務(wù)局申請(qǐng)補(bǔ)繳稅款和退款嗎？還是可以等到年度匯算清繳，辛苦老師了

郭老師解答

2019-02-22 15:22

所得稅可以匯算清繳補(bǔ)，其他的去稅務(wù)局修改退稅

mgdaisy 追問(wèn)

2019-02-22 15:24

那會(huì)產(chǎn)生滯納金嗎？

郭老師解答

2019-02-22 15:26

補(bǔ)稅的會(huì)有滯納金

mgdaisy 追問(wèn)

2019-02-22 16:17

老師，去年全年是虧損有好幾十萬(wàn)的，那匯算清繳的時(shí)候是不是不用補(bǔ)了？

郭老師解答

2019-02-22 16:21

是

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