購入原材料款項已付，本月和次月收到發(fā)票如何進行賬務處理？

答： 沒有收到發(fā)票你可以先入庫，做借庫存商品貸應付賬款，收到發(fā)票可以沖回按發(fā)票做就可以

你好吳老師付原材料款時多打了,他們把多打款退回來了怎么賬務處理

答： 您好。到付的那部分，可以作為其他應收款 ，退回來沖掉其他應收款就可以了。

我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

如果我暫估的原材料和之后回來的發(fā)票一致，可以不做紅沖的賬務處理么？

答： 你好，可以直接附上的呢