liang涼 追問

2019-02-21 12:51

什么是完稅證明？是深圳的，老板出差開的，住宿費，酒店的

玲老師 解答

2019-02-21 12:52

就是開票方已經(jīng)交稅的證明

liang涼 追問

2019-02-21 12:53

不好聯(lián)系了，怎么辦？我可以進項稅額轉(zhuǎn)出嗎？

玲老師 解答

2019-02-21 12:54

是可以進項轉(zhuǎn)出的

liang涼 追問

2019-02-21 12:54

那對應(yīng)的那筆費用呢？

玲老師 解答

2019-02-21 12:56

全額記費用  沒有發(fā)票或者開票方蓋章的證明是不能稅前扣除

liang涼 追問

2019-02-21 12:58

我當(dāng)時做的分錄是，借：管理費用-差旅費 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額  貸：其他應(yīng)收款-張    現(xiàn)在我該怎么做？

玲老師 解答

2019-02-21 13:16

借管理費用  貸進項轉(zhuǎn)出

liang涼 追問

2019-02-21 13:17

那這個管理費用咋辦？

玲老師 解答

2019-02-21 13:19

正常做賬就好 匯算清繳 時調(diào)出來交稅

liang涼 追問

2019-02-21 13:19

哦哦，懂了

玲老師 解答

2019-02-21 13:20

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