
一般納稅人,公司發(fā)給員工的備注都是寫貨款,而且跟申報的數(shù)都不一樣,都多好多。怎樣處理?。?/p>
答: 這是違法行為,建議您不要這樣做。否則出了問題,您是有責(zé)任的。
我們是電梯銷售服務(wù)公司一般納稅人,所有電梯進(jìn)項都能取得發(fā)票,而且供貨商是大公司,不管你要不要都要開給你,但是我們的客戶很多都不要發(fā)票,老板私底下跟客戶簽了合同,并且客戶把貨款直接轉(zhuǎn)給老板個人賬戶的,這種我還怎么處理呢
答: 這種現(xiàn)在情況風(fēng)險越來越大,現(xiàn)在開票都要選擇商品編碼,金三系統(tǒng)上線后,下一步就是大數(shù)據(jù)比對,你開進(jìn)來的進(jìn)項都會成為滯留票,以后只有老老實實做了,開不開票都要確認(rèn)收入,否則查出來只是時間問題
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我新到一個公司,之前沒有做賬,都是0申報的,但實際上有很多付款都是從基本戶出的,大部分都是跟單位性質(zhì)的有往來,而且還注明了實際用途,但是沒有任何發(fā)票。我現(xiàn)在要重新理賬,怎樣處理這樣的業(yè)務(wù)比較好。麻煩老師了
答: 這個沒有做賬需要補(bǔ)上,沒有發(fā)票這個做成本和費用匯算清繳納稅調(diào)增就可以,


尼古丁 追問
2019-02-21 12:52
岳老師 解答
2019-02-21 14:32
尼古丁 追問
2019-02-21 14:35
岳老師 解答
2019-02-21 16:31