一般納稅人，公司發(fā)給員工的備注都是寫貨款，而且跟申報的數(shù)都不一樣，都多好多。怎樣處理?。?/p>

答： 這是違法行為，建議您不要這樣做。否則出了問題，您是有責(zé)任的。

我們是電梯銷售服務(wù)公司一般納稅人，所有電梯進(jìn)項都能取得發(fā)票，而且供貨商是大公司，不管你要不要都要開給你，但是我們的客戶很多都不要發(fā)票，老板私底下跟客戶簽了合同，并且客戶把貨款直接轉(zhuǎn)給老板個人賬戶的，這種我還怎么處理呢

答： 這種現(xiàn)在情況風(fēng)險越來越大，現(xiàn)在開票都要選擇商品編碼，金三系統(tǒng)上線后，下一步就是大數(shù)據(jù)比對，你開進(jìn)來的進(jìn)項都會成為滯留票，以后只有老老實實做了，開不開票都要確認(rèn)收入，否則查出來只是時間問題

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師，我新到一個公司，之前沒有做賬，都是0申報的，但實際上有很多付款都是從基本戶出的，大部分都是跟單位性質(zhì)的有往來，而且還注明了實際用途，但是沒有任何發(fā)票。我現(xiàn)在要重新理賬，怎樣處理這樣的業(yè)務(wù)比較好。麻煩老師了

答： 這個沒有做賬需要補(bǔ)上，沒有發(fā)票這個做成本和費用匯算清繳納稅調(diào)增就可以，