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送心意

三寶老師

職稱高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-02-22 09:12

可能各地稅務(wù)規(guī)定不同,據(jù)我所知,江浙滬這邊稅務(wù)規(guī)定:外貿(mào)出口進(jìn)項(xiàng)填寫在26欄

不會(huì)游泳的魚 追問

2019-02-22 10:46

這個(gè)是稅局局規(guī)定的?12366可以查詢的到?

三寶老師 解答

2019-02-22 10:52

你可以撥打當(dāng)?shù)?2366咨詢

不會(huì)游泳的魚 追問

2019-02-22 13:29

老師,剛打電話問了12366回復(fù)說(shuō)是與增附表二第14欄免稅項(xiàng)目用這一欄 
1、那我增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表這個(gè)也需要填寫是吧? 
2、專票認(rèn)證選擇勾選抵扣還是退稅抵扣呢?

三寶老師 解答

2019-02-22 13:39

1、減免稅申報(bào)表是需要填寫 
2、內(nèi)銷部分選擇抵扣,外貿(mào)部分進(jìn)項(xiàng)選擇退稅

不會(huì)游泳的魚 追問

2019-02-22 14:33

1、好的,這樣選擇之后,附表二到申報(bào)期是不是可以自動(dòng)填上去? 
2、老師我的進(jìn)項(xiàng)是現(xiàn)在就可以認(rèn)證退稅抵扣還是下個(gè)月再做認(rèn)證退稅抵扣,現(xiàn)在勾選平臺(tái)上面不是有2個(gè)步驟操作嗎,一個(gè)是勾選認(rèn)證,一個(gè)是退稅認(rèn)證,我做退稅認(rèn)證是是先選擇要退稅認(rèn)證的發(fā)后,然后要確認(rèn)提交后這2步操作都需要做?

三寶老師 解答

2019-02-22 14:34

1、這么選擇后自動(dòng)填到申報(bào)表附表2 
2、勾選提交后還需要確認(rèn)勾選。兩步都要操作

不會(huì)游泳的魚 追問

2019-02-22 14:35

哦,那我是現(xiàn)在就可以認(rèn)證退稅抵扣還是等下個(gè)月和內(nèi)銷的發(fā)票一起認(rèn)證抵扣好?

三寶老師 解答

2019-02-22 14:37

勾選認(rèn)證隨時(shí)可以操作

不會(huì)游泳的魚 追問

2019-02-22 14:41

你說(shuō)的勾選認(rèn)證包括2步操作后,會(huì)不會(huì)影響我下個(gè)月內(nèi)銷的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票數(shù)據(jù)?

三寶老師 解答

2019-02-22 14:46

沒有任何影響。并且沒有確認(rèn)勾選是無(wú)效的

不會(huì)游泳的魚 追問

2019-02-22 14:58

1、我現(xiàn)在所屬期選擇2月份嗎?上面顯示回退稅款所屬期是什么意思? 
2、我現(xiàn)在是2步都要操作吧,認(rèn)證后確認(rèn)對(duì)?

三寶老師 解答

2019-02-22 15:11

1、如果1月份的稅已經(jīng)申報(bào),你所屬期肯定只能選2月份 
2、必須要認(rèn)證后確認(rèn),你應(yīng)該仔細(xì)看認(rèn)證頁(yè)面提示

不會(huì)游泳的魚 追問

2019-02-22 15:20

老師,我可以都選擇認(rèn)證抵扣?到申報(bào)時(shí)把出口這塊進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,結(jié)果應(yīng)該是一樣的?

三寶老師 解答

2019-02-22 15:25

不清楚你們當(dāng)?shù)氐囊?guī)定,外貿(mào)進(jìn)項(xiàng)有的地方是在已認(rèn)證不申報(bào)抵扣欄填寫,有的地區(qū)是填寫在免稅項(xiàng)下的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。 
你最好咨詢你當(dāng)?shù)氐亩悇?wù)部門

不會(huì)游泳的魚 追問

2019-02-22 15:36

好的,非常感謝老師的解答!

三寶老師 解答

2019-02-22 15:37

不客氣,滿意請(qǐng)五星好評(píng)

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可能各地稅務(wù)規(guī)定不同,據(jù)我所知,江浙滬這邊稅務(wù)規(guī)定:外貿(mào)出口進(jìn)項(xiàng)填寫在26欄
2019-02-22 09:12:10
你好,工程結(jié)算只是收到了工程款 借;主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 合同毛利 貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
2016-07-05 16:18:24
你好,2者都可以的。
2019-03-15 15:48:20
您好!你們這個(gè)項(xiàng)目主要是做什么
2018-12-18 15:02:03
你好內(nèi)賬在收到款項(xiàng)時(shí)確認(rèn)收入
2019-03-31 16:47:17
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