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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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陳詩(shī)晗老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,專(zhuān)家顧問(wèn)

2019-02-20 21:09

你好。同學(xué)?？缒炅?，做如下分錄 
借：以前年度損益調(diào)整 
應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn) 
貸：預(yù)付賬款 
借：盈余公積 
未分配利潤(rùn) 
貸：以前年度損益調(diào)整

1046191878 追問(wèn)

2019-02-20 21:10

但是發(fā)票是今年開(kāi)的呀

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-02-20 21:13

該項(xiàng)費(fèi)用實(shí)際發(fā)生是在去年，應(yīng)該計(jì)入去年的Xx費(fèi)用。所以不直接計(jì)入管理費(fèi)用，計(jì)入以前年度損益調(diào)整。 
如果你采用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，那么可以直接計(jì)入當(dāng)期XX費(fèi)用。

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你好。同學(xué)。跨年了，做如下分錄 借：以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn) 貸：預(yù)付賬款 借：盈余公積 未分配利潤(rùn) 貸：以前年度損益調(diào)整
2019-02-20 21:09:11
你好，借：預(yù)付賬款，貸：銀行存款，收到發(fā)票時(shí)：借：管理費(fèi)用，貸“預(yù)付賬款”
2019-08-19 17:05:46
付款時(shí)，借：預(yù)付賬款 貸：銀行存款 可以等收到發(fā)票時(shí)，借：管理費(fèi)用—辦公費(fèi) 貸：預(yù)付賬款
2018-11-19 15:41:33
你好！ 借應(yīng)付賬款 貸其他應(yīng)付款…xx員工 摘要：?jiǎn)T工墊付辦公用品款
2020-04-30 15:45:27
你6月收到了什么收據(jù)
2019-07-13 09:34:38
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