小宋 追問(wèn)

2019-02-20 20:15

是企業(yè)內(nèi)賬會(huì)計(jì)，所以沒(méi)申報(bào)，只是報(bào)給老板看，所以就是不平的

言巖老師 解答

2019-02-20 20:21

你好。是軟件還是手工

小宋 追問(wèn)

2019-02-20 20:21

軟件，老師

言巖老師 解答

2019-02-20 20:24

你好。你用科目余額表跟這個(gè)報(bào)表核對(duì)?？纯茨莻€(gè)數(shù)據(jù)不對(duì)，就在看看你那個(gè)科目的公式設(shè)置。一般都是公式設(shè)置不對(duì)

小宋 追問(wèn)

2019-02-20 20:25

之前老會(huì)計(jì)做到2018年四月份，都是平的，5月份到一直到現(xiàn)在是不平的，老師

小宋 追問(wèn)

2019-02-20 20:26

差了60多萬(wàn)

小宋 追問(wèn)

2019-02-20 20:27

科目余額表是平的

言巖老師 解答

2019-02-20 20:31

你好。就是核對(duì)科目余額表和資產(chǎn)負(fù)債表里的數(shù)據(jù)?？纯促Y產(chǎn)負(fù)債表那個(gè)科目數(shù)據(jù)不對(duì)

小宋 追問(wèn)

2019-02-20 20:31

好的謝謝老師

言巖老師 解答

2019-02-20 20:32

那個(gè)科目不對(duì)就查詢那個(gè)科目的設(shè)置公式。

言巖老師 解答

2019-02-20 20:32

看看取值在哪里出現(xiàn)問(wèn)題

小宋 追問(wèn)

2019-02-20 20:32

好的老師謝謝您

言巖老師 解答

2019-02-20 20:36

你好。不客氣的。祝你工作愉快！