???? 檸檬會計???? 追問

2019-02-20 16:57

就比如說我從銀行的流水出憑證，第一筆發(fā)生金額之前賬戶的余額，因為是剛開始用出憑證的方法做，然后用的是表格式的軟件，設(shè)置公式的，方便發(fā)表格給您看嗎

???? 檸檬會計???? 追問

2019-02-20 16:59

也就是12月31日的余額為期初數(shù)，1月本期發(fā)生額試算平衡，把期初數(shù)補(bǔ)上就不平衡了

徐阿富老師 解答

2019-02-20 17:00

你好，你期初就一個銀行的余額數(shù)，怎么能平呢，

???? 檸檬會計???? 追問

2019-02-20 17:05

對呀，那應(yīng)該怎么做呢？

???? 檸檬會計???? 追問

2019-02-20 17:06

包括其他科目也是這樣，比如應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款，怎么做平呢

徐阿富老師 解答

2019-02-20 17:08

你好，你應(yīng)該期初數(shù)把銀行余額作為老板打入的款項，借銀行存款   貸其他應(yīng)付款，這樣才會平

???? 檸檬會計???? 追問

2019-02-20 17:14

哦，那應(yīng)收和應(yīng)付呢？

徐阿富老師 解答

2019-02-20 17:16

你好，你應(yīng)收應(yīng)付需要依據(jù)呢，不能隨便作為期初數(shù)據(jù)登記

???? 檸檬會計???? 追問

2019-02-20 18:01

如果有依據(jù)的話也是放到本期的發(fā)生額嗎？

???? 檸檬會計???? 追問

2019-02-20 18:02

應(yīng)收應(yīng)付有明細(xì)和總數(shù)，應(yīng)該怎么處理呢？謝謝老師

徐阿富老師 解答

2019-02-20 18:24

你好，建議你期初數(shù)為0，然后按照原始單據(jù)做憑證，包括銀行存款，應(yīng)收應(yīng)付按照清單和對賬單借應(yīng)收賬款貸應(yīng)付賬款，差額也計入老板的其他應(yīng)收款或其他應(yīng)付款

???? 檸檬會計???? 追問

2019-02-20 18:56

應(yīng)收和應(yīng)付的另一方不做主營業(yè)務(wù)收入和主營業(yè)務(wù)成本嗎

徐阿富老師 解答

2019-02-20 19:13

你好，做收入就要交稅呢，建議不要做收入

???? 檸檬會計???? 追問

2019-02-20 19:42

哦，明白，但是我們公司是做兩套賬的，這是內(nèi)部的賬可以做收入或成本嗎？

徐阿富老師 解答

2019-02-20 20:53

你好，內(nèi)賬可以做收入的

???? 檸檬會計???? 追問

2019-02-20 21:00

謝謝老師

徐阿富老師 解答

2019-02-20 21:05

不客氣，祝你工作順利，請為我五星評價，謝謝

???? 檸檬會計???? 追問

2019-02-21 12:26

老師，請問小規(guī)模代開專票在網(wǎng)上填寫申請單填錯了怎么辦？就是一筆總金額里面的其中一筆明細(xì)錄錯了

徐阿富老師 解答

2019-02-21 12:30

你好，向稅局大廳辦理撤銷手續(xù)