小南 追問

2019-02-20 15:24

好的，那我打95113咨詢一下

小南 追問

2019-02-20 15:27

是不是紅字信息表的號(hào)碼告訴對(duì)方就行

小南 追問

2019-02-20 15:28

我這邊到下月初報(bào)稅怎么填表，怎么沖我已抵扣的稅款

maize老師 解答

2019-02-20 15:31

是的，你進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出就可以，在附表2

小南 追問

2019-02-20 15:57

老師我填完紅字信息表了，然后把信息表編號(hào)發(fā)給對(duì)方了 
對(duì)方必須在這個(gè)月開出紅字發(fā)票，還是她愛啥時(shí)候開啥時(shí)候開跟我沒關(guān)系了

maize老師 解答

2019-02-20 16:17

是的，這個(gè)對(duì)方幾時(shí)開和你沒關(guān)系了，你上傳成功審核通過就需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了

小南 追問

2019-02-20 16:52

我做賬怎么做，沖9月28號(hào)憑證，借：主營業(yè)務(wù)成本-其他 -60344.83，借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅      -9655.17，貸：銀行存款-70000

小南 追問

2019-02-20 16:52

對(duì)嗎

maize老師 解答

2019-02-20 17:22

借：主營業(yè)務(wù)成本-其他 -60344.83，貸：銀行存款-70000應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 9655.17