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果果老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-02-20 15:14

說明計(jì)提多了，需要沖回

羅達(dá) 追問

2019-02-20 15:16

是做一筆跟計(jì)提的紅字憑證嗎

果果老師 解答

2019-02-20 15:18

差額部分做紅字沖回

羅達(dá) 追問

2019-02-20 15:33

因?yàn)榭缒炅?，營業(yè)稅金已經(jīng)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本了，具體怎么樣做呢老師？

果果老師 解答

2019-02-20 15:35

跨年涉及到損益科目的，通過以前年度損益調(diào)整科目核算

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相關(guān)問題討論
說明計(jì)提多了，需要沖回
2019-02-20 15:14:04
差額可以放到營業(yè)外收支里面的。
2022-03-17 12:26:49
您好 應(yīng)付款少付，差額以后不付款了，計(jì)入營業(yè)外收入科目 應(yīng)收款少收，差額計(jì)入營業(yè)外支出科目
2020-05-31 09:09:34
可以的，可以按差額補(bǔ)記提的
2020-02-26 14:20:28
你好，協(xié)議消費(fèi)差額意思是消費(fèi)到協(xié)議消費(fèi)額即返還，若消費(fèi)不到，不返也不要補(bǔ)齊差額。比如說手機(jī)卡有一個(gè)最低消費(fèi)協(xié)議補(bǔ)收，意思是用戶的手機(jī)號(hào)每個(gè)月有最低消費(fèi)，然而上個(gè)月沒有消費(fèi)規(guī)定的消費(fèi)值，但是依然要扣除規(guī)定金額。
2020-06-27 14:49:17
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