羚月 追問(wèn)

2019-02-20 13:44

18年的申報(bào)表，是不是要去稅務(wù)局改？匯算清繳完成之后去稅務(wù)改嗎？

QQ老師 解答

2019-02-20 13:45

你好！是的，去稅務(wù)局大廳修改

羚月 追問(wèn)

2019-02-20 15:19

調(diào)整18年出錯(cuò)的成本發(fā)票，是必須反結(jié)帳回18年調(diào)整嗎？還是2019年5月31日之前都可以

QQ老師 解答

2019-02-20 16:06

你好！不用，通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目直接調(diào)整就可以的

羚月 追問(wèn)

2019-02-20 16:09

18年第四季度已經(jīng)報(bào)了企業(yè)所得稅了，現(xiàn)在反結(jié)帳回去，預(yù)提一筆費(fèi)用還可以嗎？預(yù)提過(guò)后和第四季度企業(yè)所得稅肯定不一樣了，可以嗎

QQ老師 解答

2019-02-20 17:15

你好！按規(guī)定是不可以的，需要和你們稅務(wù)局溝通一下

羚月 追問(wèn)

2019-02-20 17:29

如果我在19年把這張發(fā)票調(diào)整到18年了。稅務(wù)局之后要是不認(rèn)可，會(huì)對(duì)我們進(jìn)行什么樣的處罰（老板想知道會(huì)面臨什么樣的風(fēng)險(xiǎn)，衡量利弊）

QQ老師 解答

2019-02-20 17:45

你好，匯算清繳前做就可以了，會(huì)影響你們的企業(yè)所得稅。

羚月 追問(wèn)

2019-02-20 17:52

18年沒(méi)有預(yù)提費(fèi)用，19年匯算清繳做調(diào)整，也可以嗎？用回去反結(jié)帳預(yù)提嗎？

QQ老師 解答

2019-02-20 17:53

你好！現(xiàn)在做的話與你們稅務(wù)局協(xié)商一下吧。按規(guī)定是不可以的。費(fèi)用是不可以跨年的。

羚月 追問(wèn)

2019-02-20 17:59

明白了謝謝老師

QQ老師 解答

2019-02-20 18:05

不客氣歡迎再次提問(wèn)