1624977463 追問

2019-02-20 09:34

老師，這個分錄是我2018年12月份做了，做錯了，想修改，是在2019年1月份修改嗎？還是可以直接修改2018年12月賬，同時到國稅修改財務(wù)報表？

maize老師 解答

2019-02-20 09:43

你這個可以直接沖回重新做就可以

1624977463 追問

2019-02-20 09:47

老師，主要是跨年

maize老師 解答

2019-02-20 09:50

這個不涉及損益這個可以直接沖回

1624977463 追問

2019-02-20 09:51

這筆分錄我正好是2018年12月，財務(wù)報表也報了，我在2019年1月直接沖回重新做的話，會不會影響2019年期初數(shù)？

maize老師 解答

2019-02-20 09:57

不會啊，你這個不涉及損益啊

1624977463 追問

2019-02-20 15:17

老師，我之前分錄做錯，12月資產(chǎn)負債表期未數(shù)有其他應(yīng)收款數(shù)字     其他應(yīng)付款也有，剛好是12月，2019年1月的年初期是2018年12月的，我修改2018年12月賬，這個要如何處理？

maize老師 解答

2019-02-20 15:33

不用直接修改2018年賬啊，你要是修改你去稅局改申報表吧

1624977463 追問

2019-02-20 15:37

如果不修改，2019年1月資產(chǎn)負債表年初數(shù)有這兩筆相同金額其他應(yīng)收款、其他應(yīng)付款，這個可以嗎？

maize老師 解答

2019-02-20 15:37

你不是說做錯嗎，你咋不修改

1624977463 追問

2019-02-20 15:39

要修改的，老師分錄為:收到款項，借：銀行存款 貸：其他應(yīng)付款-海關(guān)保證金「代付-某某公司」，交：借：其他應(yīng)付款-海關(guān)保證金「代付-某某公司」貸：銀行存款

maize老師 解答

2019-02-20 15:41

你沖回之前重新按正確做就可以，你這個不退就不做其他應(yīng)付款了

1624977463 追問

2019-02-20 15:42

我意思是2018年12月做錯了就不管了是嗎？在2019年1月修改為正確的。哪年報是按12月份申報，還是要修改？

maize老師 解答

2019-02-20 15:43

是的，這個不修改，你賬和你2018年一致就可以，你這個不涉及損益啊沒事，對2018年沒有影響