小婁不是小樓 追問(wèn)

2019-02-19 10:09

對(duì)啊  就是根據(jù)咱們的軟件快賬做出余額表 明細(xì)表做出的利潤(rùn)表  但是一提交答案就現(xiàn)實(shí)存在

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-02-19 10:17

什么意思？現(xiàn)實(shí)存在？

小婁不是小樓 追問(wèn)

2019-02-19 10:18

老師咱們是按百分之二十五計(jì)提的  按它的百分之二十交的稅   但是利潤(rùn)表中所得稅費(fèi)用填6994.45？

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-02-19 11:05

你好，如果是小微企業(yè)之前是10%，現(xiàn)在是5%

小婁不是小樓 追問(wèn)

2019-02-19 11:25

例如：第三季度的利潤(rùn)總額是27977.79 按百分之二十五記入應(yīng)納稅所得額為6994.45  如果應(yīng)納稅所得額低于100萬(wàn) 按百分之二十繳納企業(yè)所得稅為1398.89   我是想問(wèn)咱們做利潤(rùn)表的時(shí)候 所得稅費(fèi)用是填6994.45  還是1392.89

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-02-19 11:37

6994.45，差額部分計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入～減免稅

小婁不是小樓 追問(wèn)

2019-02-19 11:47

我們?cè)賴?guó)稅申報(bào)的利潤(rùn)表時(shí)候是填寫6994.45   但是我們用財(cái)會(huì)軟件做出來(lái)的所得稅費(fèi)用是可以直接填寫1398.89是嗎劉老師

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-02-19 13:48

波6994.45計(jì)入所得稅費(fèi)用，1398.89計(jì)入應(yīng)交所得稅。差額計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入～減免稅額。