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送心意

方老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師

2019-02-19 09:22

你好，可以直接沖減19年1月的工資費(fèi)用。 
借管理費(fèi)用-工資 -100 貸應(yīng)付職工薪酬-工資 -100

娜時(shí)花開 追問

2019-02-19 09:49

結(jié)轉(zhuǎn) 未分配利潤(rùn)嗎?畢竟18年的

方老師 解答

2019-02-19 09:51

不需要，因?yàn)榻痤~比較小。

娜時(shí)花開 追問

2019-02-19 09:53

這個(gè)對(duì)匯算清繳有影響嗎？老師我還是希望放18年，結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤(rùn) 借：應(yīng)付職工薪酬  貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 這樣對(duì)嗎？

方老師 解答

2019-02-19 09:56

對(duì)的，也可以這樣追溯直接調(diào)整。 
對(duì)匯算清繳有影響，但金額較小。

娜時(shí)花開 追問

2019-02-19 10:01

好的，謝謝老師

方老師 解答

2019-02-19 10:01

不客氣，滿意請(qǐng)給老師五星好評(píng)！

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相關(guān)問題討論
借；應(yīng)付職工薪酬 貸；管理費(fèi)用等科目
2016-12-29 17:47:06
你好，可以直接沖減19年1月的工資費(fèi)用。 借管理費(fèi)用-工資 -100 貸應(yīng)付職工薪酬-工資 -100
2019-02-19 09:22:40
你好，同學(xué)。 借 應(yīng)付職工薪酬 貸 XX費(fèi)用
2020-02-22 19:16:07
同學(xué)你好 什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
2021-11-11 11:04:07
如果去年匯算清繳沒有調(diào)增，借應(yīng)付職工薪酬，借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。
2021-10-25 09:14:16
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