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小惑老師

職稱： 稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-02-18 21:31

你好，你是應(yīng)該每月收126元發(fā)票，但2月份收到少嗎？

雪婧 追問

2019-02-18 22:25

不是每月，有幾個(gè)月126元，1月126元，2月也是126

小惑老師 解答

2019-02-18 23:38

那你現(xiàn)在的問題是怎么樣的沒太明白您的表達(dá)

雪婧 追問

2019-02-18 23:56

2018年4月單位拉網(wǎng)線，預(yù)付電信1000元，當(dāng)時(shí)掛了預(yù)付款1000元，沒進(jìn)管理費(fèi)用，然后每月收到發(fā)票時(shí)進(jìn)管理費(fèi)用沖預(yù)付款，一年下來實(shí)際有1013.5元，比預(yù)付多13.5元，應(yīng)該是抵1000元?jiǎng)偤?，金額多怎樣做賬

小惑老師 解答

2019-02-18 23:58

那你這13。5應(yīng)該作為應(yīng)付賬款掛賬了 
借：費(fèi)用 
貸：應(yīng)付賬款

雪婧 追問

2019-02-19 08:50

好的，但假如掛在應(yīng)付賬款里，后期付款了沖應(yīng)付賬款，如果沒有再付款是否進(jìn)營業(yè)外收入還是其他業(yè)務(wù)收入或者是什么科目呢

小惑老師 解答

2019-02-19 08:53

如果支付不出去做營業(yè)外收入處理

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你好，你是應(yīng)該每月收126元發(fā)票，但2月份收到少嗎？
2019-02-18 21:31:34
您好！差額計(jì)入營業(yè)務(wù)收入。
2017-05-10 15:02:32
你好 你之前怎么做分錄的 10元差額 你可以直接調(diào)整過來就行 不屬于重大差錯(cuò) 不走以前年度損益調(diào)整
2019-08-03 16:15:23
需要每月分?jǐn)?/div>
2016-08-22 14:55:37
今年做的費(fèi)用嗎？
2019-06-18 15:33:33
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