似水流年 追問

2019-02-18 14:50

一直沒找到呢

似水流年 追問

2019-02-18 14:51

我有個所得稅沒平，我轉(zhuǎn)的不知道對不對

似水流年 追問

2019-02-18 14:55

老師，我截圖了 麻煩您幫我看一下

鄒老師 解答

2019-02-18 15:00

你好，這個分錄貸方應(yīng)當(dāng)是所得稅費用，而不是應(yīng)交稅費啊

似水流年 追問

2019-02-18 15:06

老師，所得稅費用，那期間損益為什么又平過來了

鄒老師 解答

2019-02-18 15:07

你好，能把計提所得稅，結(jié)轉(zhuǎn)所得稅的分錄提供一下嗎？

似水流年 追問

2019-02-18 15:07

自動做了一個相反的科目，

鄒老師 解答

2019-02-18 15:08

你好，能把計提所得稅，結(jié)轉(zhuǎn)所得稅的分錄提供一下嗎？ 
我需要根據(jù)你計提，結(jié)轉(zhuǎn)分錄，才知道你分錄是否正確，才知道差異產(chǎn)生原因的

似水流年 追問

2019-02-18 15:08

老師，沒有計提，忘記了

鄒老師 解答

2019-02-18 15:09

你好，沒有 計提，直接計入本年利潤，就會導(dǎo)致差額的

似水流年 追問

2019-02-18 15:10

老師，那怎么做呢

鄒老師 解答

2019-02-18 15:12

你好，補(bǔ)做計提分錄，然后結(jié)轉(zhuǎn)分錄貸方是所得稅費用，而不是應(yīng)交稅費

似水流年 追問

2019-02-18 15:13

老師，那我這個找出來還不平怎么找呢

鄒老師 解答

2019-02-18 15:14

你好，補(bǔ)計提了，然后把結(jié)轉(zhuǎn)分錄貸方變成應(yīng)交稅費，報表數(shù)據(jù)還是不平？

似水流年 追問

2019-02-18 15:20

不平的

鄒老師 解答

2019-02-18 15:22

你好 
這樣調(diào)整之后不平的金額是多少，有沒有哪個科目的余額或發(fā)生額就是這個差額

似水流年 追問

2019-02-18 15:26

老師，麻煩你幫我看一下

鄒老師 解答

2019-02-18 15:32

你好，還有發(fā)生其他事項影響以前年度損益調(diào)整或利潤分配事項嗎？

似水流年 追問

2019-02-18 15:37

老師，我把這個調(diào)出來了，您看一下

鄒老師 解答

2019-02-18 15:39

你好，是什么情況需要調(diào)整2017年的利潤 ？

似水流年 追問

2019-02-18 15:40

現(xiàn)在未分配利潤跟利潤總額也不對

鄒老師 解答

2019-02-18 15:41

你好，不對需要去檢查報表各項數(shù)據(jù)是否計算正確了

似水流年 追問

2019-02-18 15:42

工資等到2018年發(fā)的，2017年底沒發(fā)清

鄒老師 解答

2019-02-18 15:43

你好，工資沒有結(jié)清不影響報表的勾稽關(guān)系的