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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

小黎老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-02-18 14:36

您好，紅字發(fā)票你方是開(kāi)票方，不需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

欣悅 追問(wèn)

2019-02-18 14:38

老師我是購(gòu)買方，我方申請(qǐng)的紅字發(fā)票信息表。

小黎老師 解答

2019-02-18 14:40

您好，申報(bào)的時(shí)候通不過(guò)的原因提示是這進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出2萬(wàn)不對(duì)嗎？

欣悅 追問(wèn)

2019-02-18 14:41

是的，填寫4萬(wàn)就正常申報(bào)，但是第一次的已經(jīng)作廢了啊

欣悅 追問(wèn)

2019-02-18 14:43

我方需要單獨(dú)去稅務(wù)局辦理紅字發(fā)票信息申請(qǐng)表作廢嗎？

小黎老師 解答

2019-02-18 14:43

您好，這個(gè)有可能稅務(wù)后臺(tái)第一次作廢的那張數(shù)據(jù)，沒(méi)有作廢成功

欣悅 追問(wèn)

2019-02-18 14:45

那只能去稅務(wù)局去辦理了吧

小黎老師 解答

2019-02-18 14:48

您好，需要先電話咨詢下當(dāng)?shù)囟悇?wù)局

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是的，附表二第20行“紅字專用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項(xiàng)稅額
2021-12-08 20:15:34
你好，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出有可能是企業(yè)收了專票但不能抵扣
2017-02-12 15:27:49
你好，供應(yīng)商退貨，可以開(kāi)紅字發(fā)票，要貨方可以憑紅字發(fā)票做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
2018-04-03 22:19:07
您好，紅字發(fā)票你方是開(kāi)票方，不需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2019-02-18 14:36:05
你好，這里需要你自己填寫上稅額負(fù)數(shù)
2019-11-04 14:44:30
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